目  錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2019年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分  2019年度部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表

第三部分  2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能

常州市人民政府外事辦公室，掛常州市人民政府港澳事務(wù)辦公室牌子，為市政府工作部門。

一、貫徹我國(guó)的對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)，執(zhí)行省委、省政府和市委、市政府關(guān)于外事工作的指示、決定。

二、負(fù)責(zé)擬訂本市外事工作規(guī)章制度、提出工作規(guī)劃建議；協(xié)調(diào)本市重大外事工作、涉外活動(dòng)；負(fù)責(zé)處理或協(xié)助處理本市重大涉外事務(wù)。

三、負(fù)責(zé)本地區(qū)的外事調(diào)研工作，為市委、市政府提供意見(jiàn)和建議；利用對(duì)外交往渠道，為本市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

四、負(fù)責(zé)組織接待來(lái)訪的國(guó)賓、黨賓和其他重要外賓；負(fù)責(zé)接待、管理來(lái)本市進(jìn)行公務(wù)活動(dòng)的外國(guó)駐華外交人員；協(xié)助市委、市政府對(duì)本市需要統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的重要外事事項(xiàng)實(shí)施綜合歸口管理；統(tǒng)籌安排市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)人的外事活動(dòng)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)并會(huì)同有關(guān)部門做好外國(guó)人和來(lái)本市采訪的外國(guó)記者的接待工作。

五、審核本市各部門、各單位報(bào)請(qǐng)市委或市政府審批的外事文件；承辦市委、市人大、市政府和市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)人出訪和邀請(qǐng)外國(guó)人現(xiàn)職副部長(zhǎng)級(jí)以上人員來(lái)訪的報(bào)批事宜；承辦或?qū)徍?、?bào)批本市縣處級(jí)及其以下人員因公出國(guó)（境）和邀請(qǐng)外國(guó)相應(yīng)人員來(lái)訪的有關(guān)事宜；代擬市政府出國(guó)任務(wù)批件；負(fù)責(zé)申辦本市因公出國(guó)（境）人員的護(hù)照、簽證手續(xù)，簽發(fā)應(yīng)邀來(lái)訪外國(guó)人的簽證通知函以及其他領(lǐng)事業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)亞太經(jīng)濟(jì)合作組織商務(wù)卡的申辦和管理事務(wù)。

六、負(fù)責(zé)因公出國(guó)（境）團(tuán)組人員的管理，了解、核查出國(guó)（境）團(tuán)組、人員在國(guó)（境）外活動(dòng)情況；牽頭負(fù)責(zé)嚴(yán)格制止用公款變相出國(guó)（境）旅游和不必要的公務(wù)出國(guó)（境）活動(dòng)。

七、歸口管理本市友好城市工作，負(fù)責(zé)辦理對(duì)外結(jié)好報(bào)批手續(xù)；制訂、審核本市友好城市及與外國(guó)地方友好交往的交流計(jì)劃；指導(dǎo)市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)的工作；指導(dǎo)本市民間友好團(tuán)體以及其他地方性團(tuán)體對(duì)外友好交往活動(dòng)；承辦、報(bào)批本市各部門成立的主要從事對(duì)外交往活動(dòng)的機(jī)構(gòu)、團(tuán)體有關(guān)事項(xiàng)。

八、承辦本市與外國(guó)有關(guān)領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系和交涉事宜；歸口管理本市各部門、單位與外國(guó)駐華使領(lǐng)館的交往活動(dòng)；會(huì)同市有關(guān)部門指導(dǎo)管理本市口岸的外事業(yè)務(wù)、處理涉外事務(wù)。

九、指導(dǎo)本市各部門、單位做好外國(guó)人管理工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門管理出國(guó)培訓(xùn)工作；協(xié)同有關(guān)部門做好聘請(qǐng)外國(guó)文教專家的管理工作；會(huì)同有關(guān)部門處理本市重要涉外事件；審核、報(bào)批授予外國(guó)人榮譽(yù)市民及其他名譽(yù)職務(wù)和給予重要獎(jiǎng)勵(lì)等具體事項(xiàng)。

十、貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)香港、澳門的政策規(guī)定；推動(dòng)我市與港澳地區(qū)的經(jīng)貿(mào)、科教、文體等領(lǐng)域的交流與合作；在授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)邀請(qǐng)香港、澳門相應(yīng)人員來(lái)訪的有關(guān)事宜；承擔(dān)申辦《因公往來(lái)香港、澳門特別行政區(qū)通行證》工作。

十一、配合、協(xié)助本市黨委宣傳部門做好對(duì)外宣傳和群眾性外事教育工作；負(fù)責(zé)向本市各部門提供國(guó)際形勢(shì)、對(duì)外政策、重大國(guó)際問(wèn)題的宣傳資料和中央、國(guó)務(wù)院的對(duì)外表態(tài)口徑。

十二、負(fù)責(zé)對(duì)本市外事干部、涉外人員進(jìn)行對(duì)外政策和外事紀(jì)律的教育；組織外事干部對(duì)外政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)；向有關(guān)部門提出違反外事紀(jì)律問(wèn)題的處理意見(jiàn)、建議。

十三、負(fù)責(zé)指導(dǎo)各轄市、區(qū)和市各部門、單位外事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)處理涉外管理工作；會(huì)同有關(guān)部門做好全市涉外單位的有關(guān)管理工作。

十四、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

一、根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括秘書處（人事處）、出國(guó)來(lái)華處（行政服務(wù)處）、涉外管理處、亞洲地區(qū)處、歐洲與非洲地區(qū)處、美洲與大洋洲地區(qū)處、港澳事務(wù)處（市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)辦公室）。本部門下屬單位包括常州市翻譯中心和常州市國(guó)際交流中心。

二、從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2019年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：常州市人民政府外事辦公室本級(jí)、常州市翻譯中心。

三、2019年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2019年，市外事辦將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，緊緊圍繞市委十二屆七次全會(huì)部署，認(rèn)真落實(shí)“種好幸福樹、建好明星城”和“重大項(xiàng)目攻堅(jiān)年”工作要求，弘揚(yáng)“勇?tīng)?zhēng)一流、恥為第二”的常州精神，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，勇于擔(dān)當(dāng)，拓寬對(duì)外交往渠道，深化對(duì)外交流合作，推動(dòng)我市全方位開放高質(zhì)量發(fā)展走在前列。

一是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)精神。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義外交思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央外事工作會(huì)議精神和省委外事工作委員會(huì)有關(guān)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化黨管外事工作機(jī)制建設(shè)，推動(dòng)市委外事工作領(lǐng)導(dǎo)小組調(diào)整為市委外事工作委員會(huì)，調(diào)整充實(shí)外事委員會(huì)成員單位，努力形成黨委集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，外事部門歸口管理，市、區(qū)分級(jí)負(fù)責(zé)，各部門密切配合的工作格局。緊扣市委工作部署，牢牢把握外事部門推動(dòng)改革開放再出發(fā)、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)要求，進(jìn)一步強(qiáng)化外事統(tǒng)籌，規(guī)范外事管理，及時(shí)傳達(dá)落實(shí)上級(jí)有關(guān)政策規(guī)定、指示精神，按照要求督促落實(shí)，確保各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處，推動(dòng)建設(shè)“強(qiáng)富美高”新常州取得新成效。

二是著力推進(jìn)全方位開放發(fā)展。圍繞黨和國(guó)家工作重要節(jié)點(diǎn)，緊扣市委、市政府中心工作，邀請(qǐng)相關(guān)國(guó)家使領(lǐng)館、友城政府、國(guó)際知名機(jī)構(gòu)和企業(yè)高層等來(lái)常訪問(wèn)，積極做好世界工業(yè)和能源互聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)、科技經(jīng)貿(mào)洽談會(huì)等重點(diǎn)涉外活動(dòng)籌備工作，服務(wù)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、重要人才招引。舉辦越南、老撾、泰國(guó)等地經(jīng)貿(mào)投資說(shuō)明會(huì)，持續(xù)推進(jìn)我市優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)參與“一帶一路”建設(shè)。加強(qiáng)與以色列、德國(guó)、澳門等國(guó)家和地區(qū)相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，助力中以常州創(chuàng)新園、中德創(chuàng)新園區(qū)、蘇澳合作園區(qū)等對(duì)外合作園區(qū)發(fā)展。聯(lián)合阿根廷、古巴等國(guó)駐滬總領(lǐng)事館舉辦旅游文化專題推介會(huì)，助推世博會(huì)沙特館等項(xiàng)目建設(shè)，深化全方位、多領(lǐng)域務(wù)實(shí)合作，推動(dòng)對(duì)外工作不斷開創(chuàng)新局面。

三是推動(dòng)友好交流合作。落實(shí)友城發(fā)展總體規(guī)劃，推動(dòng)我市與以色列內(nèi)坦亞、澳大利亞溫德姆市正式締結(jié)國(guó)際友好城市關(guān)系，深化與羅馬尼亞阿拉德市、阿根廷拉努斯市、烏茲別克斯坦努拉斯翁市等友好交流關(guān)系。統(tǒng)籌推進(jìn)科技、教育、旅游、文化等領(lǐng)域?qū)ν饨涣骱献?，舉辦我市與美國(guó)、土耳其等國(guó)友城結(jié)好周年紀(jì)念活動(dòng)，組織市婦兒中心赴波蘭耶萊尼亞古拉市進(jìn)行交流演出，組織我市院校赴俄羅斯斯塔夫羅波爾市舉辦“常州文化周”活動(dòng)，舉辦羅馬尼亞文化嘉年華常州站活動(dòng)，組織“雙城記”市民訪問(wèn)以色列、土耳其、德國(guó)、羅馬尼亞友城。持續(xù)推進(jìn)民間對(duì)外友好交流，籌劃建立對(duì)外文化友好推廣中心，著力提升基層友協(xié)工作水平，持續(xù)推進(jìn)教育、醫(yī)療領(lǐng)域“雙推”工作，提升對(duì)外交流合作層次。

四是深化常港澳交流合作。積極爭(zhēng)取中央駐港澳機(jī)構(gòu)、港澳政府部門、港澳團(tuán)體和知名人士等支持，做好第九屆江蘇—澳門·葡語(yǔ)國(guó)家工商峰會(huì)、2019常州香港對(duì)接會(huì)等重點(diǎn)活動(dòng)客商邀請(qǐng)和協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。配合蘇澳合作園區(qū)的正式批復(fù)和簽約，積極籌劃“常州牽手澳門”系列宣傳推介活動(dòng)、澳門江蘇文化嘉年華常州專場(chǎng)活動(dòng)、“食美常州”旅游澳門推介活動(dòng)等，探索在常成立“國(guó)情教育展示基地”，拓展與葡語(yǔ)系國(guó)家經(jīng)貿(mào)交流與合作。進(jìn)一步發(fā)揮我市港澳同胞投資權(quán)益保障協(xié)調(diào)委員會(huì)作用，持續(xù)推進(jìn)《江蘇省保護(hù)和促進(jìn)香港澳門同胞投資條例》貫徹落實(shí)，營(yíng)造良好投資環(huán)境。

五是強(qiáng)化因公出訪管理。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中央和省、市關(guān)于因公出國(guó)（境）政策規(guī)定，加強(qiáng)政策宣講和教育培訓(xùn)，開展全市因公出國(guó)（境）專辦員培訓(xùn)。堅(jiān)持“以事定人、人事相符”原則，嚴(yán)格落實(shí)出訪計(jì)劃管理和會(huì)審會(huì)辦制度，認(rèn)真執(zhí)行因公出國(guó)（境）審批管理實(shí)施細(xì)則，確保我市因公出訪團(tuán)組控制在核定指標(biāo)內(nèi)。加強(qiáng)出訪團(tuán)組管理，嚴(yán)格執(zhí)行《常州市因公出國(guó)（境）行前宣傳教育要點(diǎn)》《常州市國(guó)家工作人員因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)管理規(guī)定》，落實(shí)好出訪公示、行前教育、證照收繳相關(guān)制度，加強(qiáng)事前、事中、事后全程監(jiān)管，加大因公出訪監(jiān)督檢查力度，切實(shí)提高出訪成效。

六是優(yōu)化涉外服務(wù)管理。統(tǒng)籌做好我市與外國(guó)駐華使領(lǐng)館交往工作，有序開展交流合作。充分發(fā)揮我市涉外事件處置、海外領(lǐng)事保護(hù)等各類涉外管理機(jī)制作用，鞏固和加強(qiáng)我市涉外管理網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，持續(xù)開展“三進(jìn)三送三提高”活動(dòng)。加大海外領(lǐng)事保護(hù)宣傳、防范和處置力度，加強(qiáng)對(duì)涉外事（案）件的跟蹤協(xié)調(diào)，積極穩(wěn)妥做好涉外熱點(diǎn)、敏感問(wèn)題處置，切實(shí)維護(hù)涉外穩(wěn)定大局。開展“一帶一路”國(guó)家駐滬總領(lǐng)事進(jìn)校園活動(dòng)，舉辦“我愛(ài)常州”漢語(yǔ)大賽，優(yōu)化在常留學(xué)生服務(wù)管理。做好新修訂《常州市授予外國(guó)人榮譽(yù)市民辦法》宣傳工作，開展第十七批榮譽(yù)市民評(píng)授。加強(qiáng)與主流外媒溝通聯(lián)系引導(dǎo)，注重宣傳我市開放發(fā)展成果。

七是加強(qiáng)外事隊(duì)伍建設(shè)。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，不斷強(qiáng)化理論武裝，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，踐行“兩個(gè)維護(hù)”，切實(shí)將思想行動(dòng)統(tǒng)一到中央決策部署上來(lái)。持續(xù)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，加強(qiáng)對(duì)轄市（區(qū)）、重點(diǎn)園區(qū)、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)的走訪調(diào)研，準(zhǔn)確把握發(fā)展脈絡(luò)和涉外需求，提升外事干部發(fā)揮參謀助手作用和服務(wù)黨委、政府決策的能力。強(qiáng)化政治理論、涉外法律、外語(yǔ)等領(lǐng)域培訓(xùn)，注重培養(yǎng)思維視野寬、大局觀念強(qiáng)和綜合素養(yǎng)高的干部，提升外事隊(duì)伍綜合能力素質(zhì)。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，健全完善制度機(jī)制，打造政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精湛、作風(fēng)過(guò)硬、紀(jì)律嚴(yán)明的外事工作隊(duì)伍。

第二部分　2019年度部門預(yù)算表

第三部分  2019年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于2019年市級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)》（常財(cái)預(yù)〔2019〕7號(hào)）填列。

本部門2019年度收入、支出預(yù)算總計(jì)908.96萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加53.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。主要原因是在職人員增加及政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)908.96萬(wàn)元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)908.96萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算908.96萬(wàn)元，與上年相比增加53.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。主要原因是在職人員增加及政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

（2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本單位無(wú)政府性基金收入。

2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入。

3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本單位無(wú)其他資金收入。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年度無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）支出預(yù)算總計(jì)908.96萬(wàn)元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出645.18萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。。與上年相比增加33.68    萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。主要原因是在職人員增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算21.18萬(wàn)元，主要用于部門開支的離退休人員離退休費(fèi)支出。與上年相比增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因是離退休人員住房保障支出增加。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算30.03萬(wàn)元，主要用于部門基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。與上年相比增加2.89萬(wàn)元，增加10.6%。主要原因是在職人員增加。

4．住房保障支出預(yù)算212.57萬(wàn)元，主要用于部門住房改革支出。與上年相比增加15.92萬(wàn)元，增加8.1%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。

5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為829.56萬(wàn)元。與上年相比增加43.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.6%。主要原因是在職人員增加及政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為79.4萬(wàn)元。與上年相比增加9.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%。主要原因是本年度增加了辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算9.9萬(wàn)元。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度總體收入預(yù)算情況。

本部門本年收入預(yù)算合計(jì)908.96萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算收入908.96萬(wàn)元，占100%；

政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

其他資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0%。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度總體支出預(yù)算情況。

本部門本年支出預(yù)算合計(jì)908.96萬(wàn)元，其中：

基本支出829.56萬(wàn)元，占91.3%；

項(xiàng)目支出79.40萬(wàn)元，占8.7%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。

本部門2019年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算908.96萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加53.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。主要原因是在職人員增加及政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。

本部門2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出908.96萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加53.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。主要原因是在職人員增加及政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算支出525.78萬(wàn)元，與上年相比增加23.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%。主要原因是在職人員增加及政策性增加了在職人員工資福利支出。

2. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算支出79.40萬(wàn)元，與上年相比增加9.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.2%。主要原因是本年度增加了辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算9.9萬(wàn)元。

3. 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算支出40萬(wàn)元，與上年持平。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算支出21.18萬(wàn)元，與上年相比增加1.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因是離退休人員住房保障支出增加。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）

1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算支出30.03萬(wàn)元，與上年相比增加2.89萬(wàn)元，增加10.6%。主要原因是在職人員增加。

（四）住房保障(類)

1．住房改革支出（款）住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）預(yù)算支出212.57萬(wàn)元，與上年相比增加15.92萬(wàn)元，增加8.1%。主要原因是政策性增加了住房保障支出。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。

本部門2019年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算829.56萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)740.07萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)89.49萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。

本部門2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算908.96   萬(wàn)元，與上年相比增加53.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。主要原因是在職人員增加及政策性增加了在職人員工資福利支出和住房保障支出。

八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算     萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)740.07萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)89.49萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

本部門2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出23萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的90.3%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.46萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的9.7%。具體情況如下：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出23萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是與上年預(yù)算持平。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是公車改革后，本單位無(wú)公務(wù)用車。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.46萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.14    萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。

本部門2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出2.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.21萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。

本部門2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出6.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.11萬(wàn)元，主要原因是培訓(xùn)人員增加。

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。

本部門2019年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門無(wú)相關(guān)預(yù)算。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。

2019年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出89.49萬(wàn)元，與上年相比減少9.74萬(wàn)元，降低9.8%。主要原因是厲行節(jié)約。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

反映部門年度政府采購(gòu)支出預(yù)算安排情況。

2019年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額9.9萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出9.9萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0 萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2019年本部門共0個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（此件主動(dòng)公開）