|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常州市交通運(yùn)輸局2018年度部門預(yù)算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分2018年度部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表 六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 十二、政府采購支出預(yù)算表 第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況 一、主要職能 1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；組織起草地方交通運(yùn)輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實(shí)施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。 2、組織編制全市交通綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。 3、組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)管理工作；組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機(jī)場、航空企事業(yè)單位。 4、依法承擔(dān)并實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導(dǎo)城市客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市路政、航政、運(yùn)政、港政的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負(fù)責(zé)船舶檢驗(yàn)和船舶防污染監(jiān)督管理工作。 5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。 6、擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。 7、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。 8、負(fù)責(zé)實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。 9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。 10、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計(jì)劃處 、工程管理處 、科技信息處、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財(cái)務(wù)審計(jì)處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機(jī)關(guān)黨委 、工會 、團(tuán)委等處室。 本部門下屬單位包括：常州市公路管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市航道管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市運(yùn)輸管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）、常州市鐵路民航事務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運(yùn)輸信息中心（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位）等事業(yè)單位。 2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)8家，具體包括：常州市交通運(yùn)輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。 三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 重點(diǎn)是要抓好以下九個方面工作： （一）系統(tǒng)謀劃，扎實(shí)推動交通運(yùn)輸事業(yè)科學(xué)持續(xù)發(fā)展 堅(jiān)持系統(tǒng)性、前瞻性思維，站在全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大格局大視野謀劃交通運(yùn)輸發(fā)展。加快常州城市總體規(guī)劃交通運(yùn)輸專篇規(guī)劃的落地，確保港口總體規(guī)劃通過省政府批復(fù)。確保錫宜高速常州段擴(kuò)建工程完成初步設(shè)計(jì)批復(fù)，常泰過江通道、沿江高速公路常州段擴(kuò)建工程完成工可批復(fù)；全力推進(jìn)常溧高速北延、寧杭高速公路曹山互通以及312國道、232省道快速化等前期工作，加快形成開工建設(shè)條件；積極爭取常泰鐵路納入國家鐵路網(wǎng)，進(jìn)一步穩(wěn)定鎮(zhèn)宣鐵路線站位，加快推動金壇站、武進(jìn)站等鐵路綜合客運(yùn)樞紐的規(guī)劃前期工作，及早確定站位選址和建設(shè)規(guī)模。 （二）補(bǔ)齊短板，扎實(shí)推動交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目加快建設(shè) 加快實(shí)施四大類25個交通重點(diǎn)工程項(xiàng)目。在優(yōu)化提升常州東西向運(yùn)輸大通道方面，加快蘇錫常南部通道高速公路、溧高高速公路、蘇南沿江鐵路等項(xiàng)目建設(shè)；在貫通常州南北向運(yùn)輸大通道方面，全面開工建設(shè)常宜、溧廣高速公路；在推進(jìn)城際、區(qū)域互聯(lián)互通方面，加快340省道江宜高速至金壇段、233國道金壇段、265省道金壇段、360省道溧陽段、104國道溧陽城區(qū)改線段、茅山旅游大道、工業(yè)大道東延、直榮公路等國省干線公路建設(shè)；在推進(jìn)干線航道通江達(dá)海方面，開工建設(shè)德勝河三級航道、魏村樞紐、蕪申運(yùn)河溧陽城區(qū)段航道整治工程，加快推進(jìn)蕪申運(yùn)河溧高段橋梁掃尾，完成前黃樞紐船閘主體工程；在樞紐站場方面，開工建設(shè)殷村職教園、薛家北公交樞紐、花園城市綜合交通樞紐，完成京滬鐵路常州站南北站房一體化改造工程。 （三）改革攻堅(jiān)，扎實(shí)推動行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域改革迸發(fā)活力 堅(jiān)持解放思想、大膽探索，全面深化交通運(yùn)輸重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，破除體制機(jī)制障礙，激發(fā)行業(yè)內(nèi)生動力。要全面完成承擔(dān)行政職能事業(yè)單位改革和綜合執(zhí)法改革工作，重新調(diào)整權(quán)責(zé)清單，確保職責(zé)劃轉(zhuǎn)有序承接、省市銜接更加順暢、涉改人員隊(duì)伍穩(wěn)定、服務(wù)發(fā)展更加高效。要持續(xù)推進(jìn)“放管服”改革，要在“放”上求突破；在“管”上求優(yōu)化；在“服”上求創(chuàng)新。 （四）優(yōu)化服務(wù)，扎實(shí)推動交通運(yùn)輸服務(wù)全面提質(zhì)增效 堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向，著力推動交通運(yùn)輸服務(wù)轉(zhuǎn)型升級，全面提升供給質(zhì)量和效率，不斷滿足人民群眾日益增長的高品質(zhì)、個性化出行和運(yùn)輸服務(wù)需求。加快航空運(yùn)輸發(fā)展，繼續(xù)優(yōu)化拓展航線航班；加快常州港功能提升，推動港口資源整合，提高港口整體競爭力和碼頭的集約化發(fā)展水平。繼續(xù)依托巴士管家APP平臺，積極推進(jìn)個性化定制客運(yùn)發(fā)展。加強(qiáng)網(wǎng)約車監(jiān)管，嚴(yán)格審查準(zhǔn)入條件，推進(jìn)網(wǎng)約車市場規(guī)范健康發(fā)展。積極推動物流業(yè)降本增效，加快引導(dǎo)物流市場主體整合優(yōu)化。 （五）民生優(yōu)先，扎實(shí)推動人民滿意交通建設(shè)普惠龍城 堅(jiān)持把惠及民生作為行業(yè)發(fā)展的首要宗旨，堅(jiān)持城鄉(xiāng)、區(qū)域統(tǒng)籌，著力提升群眾的滿意度和獲得感。要高質(zhì)量推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，因地制宜打造“一路一品”的常州農(nóng)村公路品牌。要積極推進(jìn)國家公交都市創(chuàng)建工作，切實(shí)落實(shí)公交優(yōu)先各項(xiàng)保障措施。要推進(jìn)出租車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，引導(dǎo)出租汽車企業(yè)進(jìn)行資源整合。要大力推動市區(qū)有樁公共自行車進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)布局和服務(wù)范圍，年內(nèi)投放有樁公共自行車2萬輛。要繼續(xù)完善交通96196服務(wù)熱線及交通微信公眾號、“常州·行”等信息服務(wù)平臺功能，為廣大群眾提供及時準(zhǔn)確的交通出行信息。加強(qiáng)汽車維修與駕駛培訓(xùn)行業(yè)信用體系建設(shè)，推廣汽車維修電子檔案系統(tǒng)，開發(fā)“司機(jī)講堂”APP，全面提升汽車維修與駕培行業(yè)服務(wù)水平。 （六）依法治交，扎實(shí)推動行業(yè)現(xiàn)代治理能力顯著增強(qiáng) 堅(jiān)持法治思維，促進(jìn)行業(yè)管理規(guī)范化、制度化。持續(xù)加強(qiáng)法治部門建設(shè)，制定出臺《常州市公共汽車客運(yùn)條例》，建立《常州市航道條例》的立法儲備；持續(xù)推進(jìn)“三基三化”建設(shè)。要進(jìn)一步落實(shí)建設(shè)市場和運(yùn)輸市場監(jiān)督管理，全面應(yīng)用江蘇交通建設(shè)管理信息系統(tǒng)，完成交通招投標(biāo)交易中心與市公共交易中心的整合工作。繼續(xù)開展貨車非法改裝和超限超載等各類運(yùn)輸專項(xiàng)整治工作。 （七）創(chuàng)新驅(qū)動，扎實(shí)推動智慧綠色交通應(yīng)用更加廣泛 堅(jiān)持以信息化引領(lǐng)交通運(yùn)輸現(xiàn)代化，把節(jié)能減排擺上重要工作日程，全面推進(jìn)智慧交通和綠色交通加快發(fā)展。深化科技創(chuàng)新應(yīng)用，積極推進(jìn)道路橋梁建設(shè)養(yǎng)護(hù)、節(jié)能環(huán)保技術(shù)應(yīng)用、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等重點(diǎn)領(lǐng)域科技創(chuàng)新和課題研究，推動科技成果加快轉(zhuǎn)化和實(shí)踐應(yīng)用。積極爭取常州成為國家智能交通發(fā)展應(yīng)用推廣基地，努力在智能駕駛產(chǎn)業(yè)上搶占先機(jī)。要加快行業(yè)信息化建設(shè)，推進(jìn)信息集約化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通、信息資源共享和業(yè)務(wù)協(xié)同；提升交通大數(shù)據(jù)分析與輔助決策的能力。要加強(qiáng)交通運(yùn)輸節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保建設(shè)，確保通過交通運(yùn)輸部的評估驗(yàn)收；繼續(xù)推進(jìn)交通干線沿線環(huán)境綜合整治；落實(shí)省市263專項(xiàng)行動以及大氣和水污染防治行動計(jì)劃，在客貨運(yùn)輸、公交及運(yùn)輸船舶、施工機(jī)械等方面推廣應(yīng)用清潔能源和新能源。 （八）強(qiáng)化監(jiān)管，扎實(shí)推動平安交通建設(shè)取得明顯成效 堅(jiān)持嚴(yán)守安全生產(chǎn)的紅線和底線，不麻痹、不僥幸，不松勁、不懈怠，全力以赴抓好交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)工作。落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”，健全管理制度和考核機(jī)制，深化企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任和行業(yè)監(jiān)管職責(zé)的落實(shí)，建立健全覆蓋全員、全方位、全過程的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。 （九）固本強(qiáng)基，扎實(shí)推動行業(yè)全面從嚴(yán)治黨不斷深化 堅(jiān)持永遠(yuǎn)在路上的決心和定力，按照新時代黨的建設(shè)的總要求，全面落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，筑牢行業(yè)科學(xué)發(fā)展基礎(chǔ)。大力推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。強(qiáng)化理論武裝，深入開展黨的十九大精神大學(xué)習(xí)、大討論、大實(shí)踐。持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)項(xiàng)目化管理，狠抓工程建設(shè)、招標(biāo)投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點(diǎn)，健全廉政風(fēng)險防控體系。提升“軟實(shí)力”，創(chuàng)建一批內(nèi)外兼修的窗口文明單位。
第二部分 2018年度部門預(yù)算表 公開01表 收支預(yù)算總表
收入預(yù)算總表 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
公開03表 支出預(yù)算總表 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
公開05表 財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目） 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
公開06表 財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目） 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
公開07表 一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目） 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
公開08表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目） 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
公開09表 “三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
公開10表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
公開11表 一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng) 公開12表 政府采購支出預(yù)算表 部門名稱：交通運(yùn)輸局 單位:萬元
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 一、收支預(yù)算總體情況說明 （本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于市級2018年部門預(yù)算的批復(fù)》（常財(cái)預(yù)〔2018〕3號）填列。） 常州市交通運(yùn)輸局2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)11820.91萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少1346.78萬元，減少10.22%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目收支預(yù)算。其中： （一）收入預(yù)算總計(jì)11820.91萬元。包括： 1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)11533.43萬元。 （1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目收入預(yù)算。 （2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。 2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有財(cái)政專戶管理資金收入。 3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為287.48萬元。與上年相比增加16.04萬元，增長5.91%。主要原因是上年度政府采購項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。 （二）支出預(yù)算總計(jì)11820.91萬元。包括： 1．社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是醫(yī)療保險的繳費(fèi)基數(shù)的增加導(dǎo)致支出增加。 3.交通運(yùn)輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實(shí)行新政府支出分類，支出功能科目內(nèi)容發(fā)生變化。 4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整、租金補(bǔ)貼比例提高導(dǎo)致支出增加。 5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。 此外，基本支出預(yù)算數(shù)為9376.89萬元。與上年相比減少643.21萬元，減少6.42%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。 項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為2444.02萬元。與上年相比減少702.42萬元，減少22.32%。主要原因是大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目支出預(yù)算。 二、收入預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)與《部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。） 常州市交通運(yùn)輸局本年收入預(yù)算合計(jì)11820.91萬元，其中： 一般公共預(yù)算收入11533.43萬元，占97.57%； 政府性預(yù)算收入0萬元，占0%； 財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %； 其他資金0 萬元，占0%； 上年結(jié)余資金287.48萬元，占2.43 %。 圖1：收入預(yù)算圖 三、支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)與《部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。） 常州市交通運(yùn)輸局本年支出預(yù)算合計(jì)11820.91萬元，其中： 基本支出9376.89 萬元，占79.32 %； 項(xiàng)目支出2444.02 萬元，占 20.68 %； 圖2：支出預(yù)算圖 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 （本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)與《收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對應(yīng)一致。） 常州市交通運(yùn)輸局2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算11533.43萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目支出預(yù)算。 五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。） 常州市交通運(yùn)輸局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出11533.43萬元，占本年支出合計(jì)的97.567%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目支出預(yù)算。 其中： 1．社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是全市統(tǒng)一調(diào)整醫(yī)療保險的繳費(fèi)基數(shù)，導(dǎo)致支出增加。 3.交通運(yùn)輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實(shí)行新政府支出分類，支出功能科目內(nèi)容發(fā)生變化。 4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整、租金補(bǔ)貼比例提高導(dǎo)致支出增加。 5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結(jié)轉(zhuǎn)。 六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。） 常州市交通運(yùn)輸局2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算9376.89萬元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。 （二）公用經(jīng)費(fèi)1075.83萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。） 常州市交通運(yùn)輸局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運(yùn)行類項(xiàng)目支出預(yù)算。 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。） 常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算9376.89萬元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。 （二）公用經(jīng)費(fèi)1075.83萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。） 常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出7.5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的3.38 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出192.2萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的86.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出22.19萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的10.00 %。具體情況如下： 1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出7.5萬元，比上年預(yù)算減少1萬元，主要原因是本年度批準(zhǔn)出國境減少1批次，1人次。 2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出192.2萬元。其中： （1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因是沒有安排公務(wù)用車購置支出預(yù)算。 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出192.2萬元，比上年預(yù)算減少29.91萬元，主要原因編制內(nèi)公車保有量比上年減少10輛。 3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出22.19萬元，比上年預(yù)算增加0.14萬元，主要原因是2018年常泰過江通道等交通重點(diǎn)項(xiàng)目前期規(guī)劃協(xié)調(diào)、溝通、調(diào)研頻繁，增加了相應(yīng)費(fèi)用。 常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出68.65萬元，比上年預(yù)算減少7.66萬元，主要原因2018年大型會議次數(shù)減少，導(dǎo)致會議費(fèi)減少。 常州市交通運(yùn)輸局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出76.92萬元，比上年預(yù)算增加15.17萬元，主要原因是2018年所屬事業(yè)單位進(jìn)行試點(diǎn)改革，涉及人員500多名，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。 十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級細(xì)化列示。） 常州市交通運(yùn)輸局2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預(yù)算。 十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。） 2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出221.45萬元，與上年相比減少969.16萬元，降低81.4%。主要原因是2018年統(tǒng)計(jì)口徑發(fā)生變化，只包含局本級及參公事業(yè)單位的商品服務(wù)支出預(yù)算。 十二、政府采購支出預(yù)算情況說明 （本表反映部門年度政府采購支出預(yù)算安排情況。） 2018年度政府采購支出預(yù)算總額58.4萬元，其中：擬采購貨物支出58.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。 十三、其他重要事項(xiàng)說明 （一）預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明 2018年本部門共1個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)24000萬元。 （二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況 2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。支出為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是：國有資本經(jīng)營管理已劃歸市國資委。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。 三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）。 四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。 五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||