第一部分 部門概況

一、主要職能 

1、組織編制國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施監(jiān)督；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃、城市化發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、重大專項(xiàng)規(guī)劃以及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局。負(fù)責(zé)各級各專項(xiàng)規(guī)劃之間的銜接、平衡，以及有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃的審核、評估和管理工作。參與編制土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和城市建設(shè)規(guī)劃。

2、研究提出全市生產(chǎn)力布局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策；研究制定年度全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的奮斗目標(biāo)，編制年度全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度執(zhí)行計(jì)劃報(bào)告。加強(qiáng)對全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警分析，針對國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提出政策建議。推進(jìn)政府目標(biāo)管理工作，組織開展全市科學(xué)發(fā)展評價(jià)考核。

3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革工作。負(fù)責(zé)組織全市經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、重大專項(xiàng)改革方案的起草、論證、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)有關(guān)專項(xiàng)改革方案與總體改革方案的銜接，研究并協(xié)調(diào)改革創(chuàng)新中的重大改革問題。推進(jìn)國家、省有關(guān)改革試點(diǎn)工作。會(huì)同市有關(guān)部門建立健全有關(guān)領(lǐng)域改革工作的監(jiān)督、檢查、評價(jià)考核機(jī)制。指導(dǎo)轄市區(qū)的經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、各項(xiàng)專項(xiàng)改革工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會(huì)和中介機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展。

4、負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，引導(dǎo)民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實(shí)施。牽頭負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資管理，編制年度重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃；推進(jìn)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的市場準(zhǔn)入、財(cái)政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項(xiàng)目培育和前期準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)審批政府性投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算，會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)籌市級財(cái)政性建設(shè)資金及項(xiàng)目，組織竣工驗(yàn)收、后評價(jià)工作，推進(jìn)市級政府性投資項(xiàng)目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項(xiàng)目管理。按照權(quán)限核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、企業(yè)投資項(xiàng)目和外商投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)審核和轉(zhuǎn)報(bào)由上級發(fā)展改革部門審批、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。依法組織開展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。

5、綜合監(jiān)測、分析全市財(cái)政、金融運(yùn)行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項(xiàng)目投融資方案；負(fù)責(zé)有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的前期準(zhǔn)備、報(bào)批和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導(dǎo)基金的運(yùn)作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導(dǎo)、推動(dòng)股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金和國內(nèi)政策性貸款使用方向。

6、研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設(shè)，推進(jìn)能源體制改革，組織實(shí)施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負(fù)責(zé)安排政府性扶持新能源發(fā)展專項(xiàng)資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題，推進(jìn)能源項(xiàng)目建設(shè)，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大能源示范工程，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，做好能源供需的銜接平衡。

7、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關(guān)政策建議，組織審核、審批農(nóng)林水利重點(diǎn)項(xiàng)目，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施各級產(chǎn)業(yè)政策，組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)安排重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)政策措施；安排市級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，推進(jìn)全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

8、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會(huì)發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展，組織制訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃，負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、就業(yè)和收入分配等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問題和重大項(xiàng)目安排；研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的相關(guān)工作；組織全市社會(huì)發(fā)展總體水平評估。

9、研究提出全市開放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目和外國政府貸款項(xiàng)目及其它形式的利用外資項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作，組織實(shí)施糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃。承擔(dān)進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)的上報(bào)工作。參與招商引資工作；會(huì)同有關(guān)部門提出開發(fā)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開發(fā)區(qū)的設(shè)立審核和政策協(xié)調(diào)工作。

10、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會(huì)建設(shè)。研究修訂和組織實(shí)施《常州21世紀(jì)議程》，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施，參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

11、研究擬訂推進(jìn)信息化發(fā)展的綜合規(guī)劃，組織推進(jìn)列入市重大項(xiàng)目的信息化工程建設(shè)；牽頭擬定信息化建設(shè)投資年度計(jì)劃，會(huì)同平衡管理全市信息化建設(shè)專項(xiàng)引導(dǎo)資金；參與政府網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電子政務(wù)發(fā)展的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作；指導(dǎo)市經(jīng)濟(jì)信息中心工作。

12、負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。牽頭組織推進(jìn)我市參與長三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對口支援、經(jīng)濟(jì)協(xié)作，組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。

13、負(fù)責(zé)全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作，組織擬訂全市國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃和有關(guān)計(jì)劃、預(yù)案，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國家經(jīng)濟(jì)、國防建設(shè)之間的重大問題。

14、承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位:

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、軍民融合處、綜合處（市目標(biāo)管理辦公室）、發(fā)展規(guī)劃處（區(qū)域經(jīng)濟(jì)處）、法規(guī)處（重大項(xiàng)目稽察辦公室）、固定資產(chǎn)投資處（行政服務(wù)處、市重大項(xiàng)目辦公室）、財(cái)政金融處、改革處、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)處、工業(yè)處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、服務(wù)業(yè)處、利用外資和境外投資處、經(jīng)濟(jì)合作處、社會(huì)發(fā)展處、能源處、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、人事教育處（老干部處）、機(jī)關(guān)黨委。

下屬單位：常州市經(jīng)濟(jì)信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心

三、2016年度部門主要工作完成情況

（一）謀劃長遠(yuǎn)發(fā)展，規(guī)劃編制和政策研究水平得到新提升

1、“十三五”規(guī)劃編制取得階段性成果。

2、規(guī)范管理全市各類規(guī)劃編制工作。

3、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測分析。

4、針對重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)與領(lǐng)域研究制定推進(jìn)方案與政策意見。

5、積極開展重點(diǎn)課題研究。

6、規(guī)范全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)管理。

（二）提高有效投入，投資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)取得新進(jìn)展

1、“重大項(xiàng)目深化年”活動(dòng)有序開展。

2、省、市重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)年度開工及投資目標(biāo)。

3、加大各類資源爭取力度。

4、對各類資金使用、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行專項(xiàng)稽查整治。

（三）轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得新成效

1、十大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)成效明顯。

2、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)系統(tǒng)推進(jìn)。

3、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

4、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速。

（四）持續(xù)深化改革，重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新突破

1、組織實(shí)施產(chǎn)城融合綜合改革。

2、加大簡政放權(quán)力度。

3、穩(wěn)步開展PPP模式探索實(shí)踐。

4、積極推進(jìn)金融創(chuàng)新。

5、做好改革綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。

（五）注重協(xié)調(diào)發(fā)展，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和區(qū)域合作邁上新臺(tái)階

1、推進(jìn)實(shí)施蘇南現(xiàn)代化建設(shè)示范區(qū)工程。

2、推進(jìn)實(shí)施縣域經(jīng)濟(jì)跨越工程。

3、加快市級中心鎮(zhèn)建設(shè)。

4、統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、掛鉤協(xié)作與對口支援進(jìn)展順利。

（六）提高服務(wù)效能，機(jī)關(guān)作風(fēng)和干部隊(duì)伍建設(shè)呈現(xiàn)新氣象

1、認(rèn)真開展“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育。

2、加快法制機(jī)關(guān)建設(shè)。

3、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

4、積極為基層服務(wù)。

5、加強(qiáng)委內(nèi)信息化與宣傳工作。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算表

六、財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購支出決算表

（各表見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

常州市發(fā)展和改革委員會(huì)2016年度收入、支出總計(jì)7959.4萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加416.03萬元，增長11.67%。主要原因是人員工資福利支出的增加。其中：

（一）收入總計(jì)3979.70萬元。包括：

1.財(cái)政撥款收入3964.45萬元，為當(dāng)年從市級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加400.78萬元，增長11.25%。主要原因是人員工資福利支出的增加。

2.其他收入15.25萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為上年暫存款結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出總計(jì)3979.70萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出2615.43萬元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。與上年相比增加261.92萬元，增長11.13%。主要原因是人員工資福利支出的增加。

2.教育（類）支出5萬元，主要用于職工子女的教育支出 。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出503萬元，主要用于離退休費(fèi)的發(fā)放、撫恤金及生活補(bǔ)助。與上年相比增加48.42萬元，增長10.65%。主要原因是離退休人員退休費(fèi)增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出80.93萬元，主要用于醫(yī)療費(fèi)支出。與上年相比增加7.47萬元，增長10.17%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)因素。

5.農(nóng)林水（類）支出27.7萬元，主要用于本委日常運(yùn)轉(zhuǎn)改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比增加6.24萬元，增長29.04%。主要原因?yàn)楦母锸聞?wù)增加。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出158萬元，主要用于本委日常運(yùn)轉(zhuǎn)改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比增加103.59萬元，增長190.39%。主要原因?yàn)楦母锸聞?wù)增加。

7.援助其他地區(qū)（類）支出324.33萬元，主要用于援建新疆、蘭、青等地的支出。與上年相比減少77.98萬元，減少19.39%。主要原因?yàn)檎咝詼p少。

8.住房保障支出259.14萬元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼以及購房補(bǔ)貼。與上年相比增加55.17萬元，增加27.05%。主要原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)因素。

9.其他（類）支出6.14萬元。

二、收入決算情況說明

常州市發(fā)展和改革委員會(huì)本年收入合計(jì)3979.70萬元，其中：財(cái)政撥款收入3964.45萬元，占99.62%；其他收入15.25萬元，占0.38%。

三、支出決算情況說明

常州市發(fā)展和改革委員會(huì)本年支出合計(jì)3979.70萬元，其中：基本支出2346.75萬元，占58.97%；項(xiàng)目支出1632.95萬元，占41.03%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

常州市發(fā)展和改革委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收、支總決算7928.90萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加400.78萬元，增長11.25%。主要原因是人員工資福利支出的增加。

五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市發(fā)展和改革委員會(huì)2016年財(cái)政撥款支出3964.45萬元，占本年支出合計(jì)的99.62%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加400.78萬元，增長11.25%。主要原因是人員工資福利支出的增加。

常州市發(fā)展和改革委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2325.89萬元，支出決算為3964.45萬元，完成年初預(yù)算的170.45%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是跨年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、改革事務(wù)性支出增加以及人員增人增資。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為846.65萬元，支出決算為1262.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員經(jīng)費(fèi)的增加。

2．發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75.87萬元，支出決算為646.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于改革事務(wù)性支出增加。

3.發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為177.13萬元，支出決算為241.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員經(jīng)費(fèi)的增加。

4.發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為406.24萬元，支出決算為320.84萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)延期支付。

5.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為126萬元，支出決算為94.03萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)據(jù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)因素。

6.人力資源事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.68萬元。主要原因?yàn)樾略鍪聞?wù)。

7.商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元。主要原因?yàn)樾略鍪聞?wù)。

（二）教育支出（類）

其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0，支出決算為5.00萬元。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為379.78萬元，支出決算為427.56萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于退休人員的增加。

2.行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為57.2萬元，支出決算為64.89萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于離退休費(fèi)用增加。

3.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.55萬元。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）

1.醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.04萬元，支出決算為61.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)據(jù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)因素。

2.醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12.46萬元，支出決算為18.97萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)據(jù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)因素。

（五）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.73萬元。

（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為158.00萬元。

（七）援助其他地區(qū)支出（類）

其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為324.33萬元。

（八）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100.5萬元，支出決算為120.11萬元。

2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55.79萬元，支出決算為83.56萬元。

3.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.23萬元，支出決算為55.47萬元。

（九）其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.14萬元。

六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

常州市發(fā)改委2016年度財(cái)政撥款基本支出2346.75萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2139.90萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)206.85萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3964.45萬元，與上年相比增加400.78萬元，增加11.25%。主要原因職工人數(shù)增加帶來的人員經(jīng)費(fèi)的增加。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2325.89萬元，支出決算為3964.45萬元，完成年初預(yù)算的170.45 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)上漲等。

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2346.75萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)2139.90萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)206.8萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

2016年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出27.64萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的49.30%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.95萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的5.26%；公務(wù)接待費(fèi)支出25.48萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的45.44%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)決算支出27.64萬元，完成預(yù)算的197.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因出國任務(wù)增加。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組9個(gè)，累計(jì)9人次。開支內(nèi)容主要為：單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.95萬元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出2.95萬元，完成預(yù)算的13.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因車改。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于事業(yè)單位公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2016年使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量6輛。

3．公務(wù)接待費(fèi)25.48萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出25.48萬元，完成預(yù)算的92.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。2016年使用財(cái)政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待185批次，1590人次。主要為接待來常州學(xué)習(xí)參觀考察人員以及工作用餐等。

2016年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出39.56萬元，完成預(yù)算的144.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楣ぷ鲿?huì)議增加。2016年度全年召開會(huì)議32個(gè)，參加會(huì)議1680人次。主要為召開改革事務(wù)性會(huì)議。

2016年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出48.23萬元，完成預(yù)算的336.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因參加培訓(xùn)次數(shù)及人數(shù)增加。2016年度全年參加培訓(xùn)35個(gè)，培訓(xùn)156人次。主要為改革業(yè)務(wù)性培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)等。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

本部門年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出186.67萬元，比2015年增加51.54萬元，增長38.14%。主要原因是：改革事務(wù)增多，人員增加，辦公費(fèi)增加。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額325.15萬元：政府采購貨物支出10.35萬元、政府采購服務(wù)支出314.80萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車車輛6輛。無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

四、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件

收入支出決算總表

                                                                                                                                                                                                                            公開01表

                                                                  金額單位：萬元

收入決算表

公開02表

金額單位：萬元