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公開11表
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國有資本經(jīng)營預算支出預算表
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單位：常州市環(huán)境科學研究院
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單位：萬元
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項 目
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本年支出合計
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基本支出
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項目支出
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功能分類
科目編碼
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科目名稱
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3
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合計
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注：本單位無國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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公開12表
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一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
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單位：常州市環(huán)境科學研究院
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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機關(guān)運行經(jīng)費支出
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合計
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注：1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
2.本單位無一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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公開13表
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政府采購支出表
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單位：常州市環(huán)境科學研究院
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項名稱
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經(jīng)濟科目
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采購品目名稱
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采購組織形式
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資金來源
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總計
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一般公共預算資金
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政府性基金
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其他資金
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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合計
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注：本單位無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年度收入、支出預算總計482.52萬元，與上年相比收、支預算總計各減少30.09萬元，減少5.87%。其中：
（一）收入預算總計482.52萬元。包括：
1．本年收入合計482.52萬元。
（1）一般公共預算撥款收入393.34萬元，與上年相比增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（4）財政專戶管理資金收入38萬元，與上年相比增加38萬元（去年預算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是本年部門預算資金來源新增本單位結(jié)余的省級資金。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入51.18萬元，與上年相比減少136.32萬元，減少72.7%。主要原因是本年較去年減少了2個項目，即：淘汰業(yè)務(wù)用車新購業(yè)務(wù)用車50萬及房屋修繕50萬，另外本年度業(yè)務(wù)量減少等原因?qū)е陆?jīng)營收入減少約36萬。
（7）上級補助收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。
（二）支出預算總計482.52萬元。包括：
1．本年支出合計482.52萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出1.14萬元，主要用于退休人員活動費和其他支出。與上年預算數(shù)相同。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出4.2萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。與上年相比增加0.77萬元，增長22.45%。主要原因是人員增加。
（3）節(jié)能環(huán)保支出（類）支出363.43萬元，主要用于其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出和生態(tài)保護。與上年相比減少37.57萬元，減少9.37%。主要原因是人員增加導致基本支出增加75.75萬，項目支出減少113.32萬（本年較去年減少了2個項目，即：淘汰業(yè)務(wù)用車新購業(yè)務(wù)用車50萬及房屋修繕50萬;另外業(yè)務(wù)量減少導致節(jié)能環(huán)保支出較去年減少13萬）。
（4）住房保障支出（類）支出113.75萬元，主要用于住房公積金、提租補貼和購房補貼。與上年相比增加6.71萬元，增長6.27%。主要原因是人員增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。
二、收入預算情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年收入預算合計482.52萬元，包括本年收入482.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
其中：
本年一般公共預算收入393.34萬元，占81.52%；
本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金38萬元，占7.87%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入51.18萬元，占10.61%；
本年上級補助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預算情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年支出預算合計482.52萬元，其中：
基本支出363.34萬元，占75.3%；
項目支出119.18萬元，占24.7%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年度財政撥款收、支總預算393.34萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。
五、財政撥款支出預算情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年財政撥款預算支出393.34萬元，占本年支出合計的81.52%。與上年相比，財政撥款支出增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出1.14萬元，與上年預算數(shù)相同。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出4.2萬元，與上年相比增加0.77萬元，增長22.45%。主要原因是人員增加。
（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）
1.環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）支出244.25萬元，與上年相比增加30.75萬元，增長14.4%。主要原因是人員增加。
2.自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）支出30萬元，與上年相比增加30萬元（去年預算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是本年部門預算中項目支出的功能經(jīng)濟科目由環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）改成環(huán)境保護管理事務(wù)（款）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。
（四）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出17.36萬元，與上年相比增加2.09萬元，增長13.69%。主要原因是人員增加。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出58.78萬元，與上年相比減少4.63萬元，減少7.3%。主要原因是2名退休人員去世。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出37.61萬元，與上年相比增加9.25萬元，增長32.62%。主要原因是人員增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年度財政撥款基本支出預算363.34萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費344.93萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費18.41萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。
七、一般公共預算支出預算情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年一般公共預算財政撥款支出預算393.34萬元，與上年相比增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算363.34萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費344.93萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費18.41萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費。
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.33萬元，比上年預算增加0.09萬元，變動原因業(yè)務(wù)活動日常工作開展，接待人次增加。根據(jù)工作需要，參加生態(tài)環(huán)境規(guī)劃專項調(diào)研相關(guān)會議等。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出0.33萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。
（2）公務(wù)用車運行維護費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費預算支出0.33萬元，比上年預算增加0.09萬元，主要原因是業(yè)務(wù)活動日常工作開展，接待人次增加。
常州市環(huán)境科學研究院2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0.99萬元，比上年預算增加0.27萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，參加生態(tài)環(huán)境規(guī)劃專項調(diào)研等相關(guān)會議。
常州市環(huán)境科學研究院2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.44萬元，比上年預算增加0.12萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，新入職員工參加生態(tài)環(huán)境規(guī)劃保護相關(guān)培訓。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
常州市環(huán)境科學研究院2024年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。
十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明
2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。
十三、政府采購支出預算情況說明
2024年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務(wù)支出0萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車5輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十五、預算績效目標設(shè)置情況說明
2024年度，本單位整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金482.52萬元；本單位共2個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計119.18萬元，占財政性資金(人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。
十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ小⒖h）管理及能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護林員的勞務(wù)報酬等支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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