|
一、部門概況
（一）主要職能
根據(jù)中共常州市委、常州市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈常州市人民政府機構(gòu)改革實施意見〉的通知》（常發(fā)〔2010〕5號），組建市商務(wù)局，為市政府工作部門，掛市口岸辦公室牌子。主要職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的法律法規(guī)和方針政策；擬定全市商務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和實施規(guī)劃；監(jiān)測全市商務(wù)運行狀況；研究經(jīng)濟全球化以及現(xiàn)代商貿(mào)發(fā)展方向，提出全市商務(wù)方面宏觀調(diào)控的政策建議和措施。
2、負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)區(qū)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，負責(zé)擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)發(fā)展的政策、措施、標(biāo)準、規(guī)則并做好相關(guān)推進管理工作。
3、編制全市商貿(mào)市場體系、大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃；協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)商業(yè)網(wǎng)點布局；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)；組織實施現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4、承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任，擬定規(guī)范市場運行、流通秩序的政策措施，牽頭組織商務(wù)行政綜合執(zhí)法工作，推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)；指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5、承擔(dān)組織實施全市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急機制，按分工負責(zé)重要商品儲備管理和市場調(diào)控工作；按規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理；負責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品、肉類食品等重要商品的流通管理，負責(zé)酒類專賣管理工作。
6、負責(zé)全市進出口貿(mào)易管理，擬定促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，編制年度進出口目標(biāo)和工作計劃；負責(zé)協(xié)調(diào)、管理進出口許可證和各類配額申請報批；管理加工貿(mào)易，管理出口商品商標(biāo)注冊登記后的有關(guān)事務(wù)；聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)海關(guān)、商檢等涉外部門解決外貿(mào)出口中的有關(guān)問題；負責(zé)對外貿(mào)易經(jīng)營資格備案登記，協(xié)助省商務(wù)廳做好國際貨運代理企業(yè)備案登記工作；推廣電子商務(wù)；負責(zé)國際市場開拓工作，組織全市國際、國內(nèi)重要進出口貿(mào)易交易會、展銷會；推進全市外貿(mào)企業(yè)國際標(biāo)準的貫徹和創(chuàng)國際品牌工作；推進出口基地建設(shè)。
7、貫徹執(zhí)行國家“科技興貿(mào)”發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)和促進高新技術(shù)產(chǎn)品和機電產(chǎn)品的出口，推進“科技興貿(mào)”出口基地建設(shè)；承擔(dān)機電產(chǎn)品進出口及進口國際招標(biāo)管理工作；擬定全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施；承擔(dān)技術(shù)進出口市場開拓與協(xié)調(diào)管理工作；開展國際商務(wù)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)保護工作。
8、負責(zé)進出口公平貿(mào)易工作，承擔(dān)協(xié)調(diào)全市反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易的相關(guān)工作；建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作，參與開展反壟斷調(diào)查。
9、指導(dǎo)全市外商投資推進工作及外商投資企業(yè)審批工作，依法審核外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項，依法承擔(dān)外商投資企業(yè)管理審核事項，依法監(jiān)督、管理外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)有關(guān)問題，草擬推進全市利用外資和改善投資環(huán)境的政策，提供利用外資數(shù)據(jù)分析及決策依據(jù)，協(xié)調(diào)解決外國投資者及外商投資企業(yè)遇到的困難和問題，實施全市外資重點項目的推進工作。負責(zé)與港、澳、臺地區(qū)的經(jīng)濟合作交流工作。
10、研究和分析國際資本、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)轉(zhuǎn)移的趨勢和動向，擬定全市性境外重大招商引資活動計劃；建立和管理全市重大外資項目信息庫；編制全市性對外招商引資相關(guān)資料；負責(zé)境內(nèi)外經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)處的建設(shè)和管理工作；指導(dǎo)和推進全市招商人才隊伍建設(shè)。
11、負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理全市國際服務(wù)外包工作，擬訂全市國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、措施及相關(guān)政策建議；跟蹤全球服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息，協(xié)調(diào)推進國際服務(wù)外包示范區(qū)建設(shè)；協(xié)調(diào)組織國際服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)重大招商活動，推動重點項目的落實；推進國際服務(wù)外包公共平臺建設(shè)和人才培訓(xùn)工作；負責(zé)國際服務(wù)外包企業(yè)認定、考核獎勵和扶持資金審核、申報工作。
12、負責(zé)全市各類國家級、省級開發(fā)區(qū)的指導(dǎo)、服務(wù)、協(xié)調(diào)和管理工作。擬訂并組織實施促進開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策措施，編制全市開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃草案，指導(dǎo)開發(fā)區(qū)編制建設(shè)規(guī)劃，研究分析開發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問題并提出處理意見和建議，承辦需要協(xié)調(diào)解決的有關(guān)工作。
13、貫徹執(zhí)行國家對外經(jīng)濟合作的政策，負責(zé)全市對外經(jīng)濟合作工作；指導(dǎo)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)和機構(gòu)（金融企業(yè)除外）的申報工作；指導(dǎo)申報對外承包工程、對外勞務(wù)合作、境外就業(yè)經(jīng)營資質(zhì)；受省商務(wù)廳委托承擔(dān)對外承包工程、勞務(wù)合作、境外就業(yè)項目審查和外派勞務(wù)招收備案工作；承擔(dān)對外援助和接受國際援助項目的歸口管理；推進對外經(jīng)濟合作的促進和服務(wù)體系建設(shè)。
14、負責(zé)全市商務(wù)團組出國（境）初審和報批；負責(zé)簽發(fā)邀請外商來華的簽證通知表。負責(zé)商務(wù)工作的對外新聞發(fā)布和宣傳報道工作，及時收集研究商務(wù)輿情并提出對策措施。
15、受市政府委托，指導(dǎo)、管理市貿(mào)促支會（常州國際商會）的工作；指導(dǎo)有關(guān)協(xié)會、商會的工作。
16、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)口岸工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制定并組織實施和監(jiān)督檢查有關(guān)口岸工作的具體規(guī)定及實施辦法。
17、負責(zé)全市口岸發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的研究。編制全市口岸開放規(guī)劃并組織實施。會同有關(guān)部門制定全市口岸建設(shè)計劃，并對實施情況進行檢查和督促。負責(zé)國家和省、市下?lián)芸诎堆a助經(jīng)費的分配、管理及國家投資口岸配套設(shè)施項目的論證和組織實施工作。
18、負責(zé)全市各類口岸的管理工作。負責(zé)或會同有關(guān)部門組織全市新增口岸、直通點、航線及其開放或關(guān)閉的調(diào)研、論證和審查、報批工作；負責(zé)協(xié)調(diào)督促口岸查驗單位，促進口岸的業(yè)務(wù)開發(fā)和出入境暢通。會同有關(guān)部門處理口岸涉外事務(wù)。
19、擬定并組織實施市政府對口岸查驗部門的年度目標(biāo)考核。負責(zé)組織口岸單位開展文明共建、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、宣傳教育；會同有關(guān)部門查處重大涉外事件和違法案件。
20、貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于電子商務(wù)的法律法規(guī)和政策研究；負責(zé)制訂全市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、促進政策和規(guī)范標(biāo)準；承擔(dān)全市電子商務(wù)重大課題研究；組織推進全市電子商務(wù)重點企業(yè)、平臺、示范基地和產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)；促進全市商貿(mào)流通業(yè)等有關(guān)行業(yè)的電子商務(wù)應(yīng)用普及和創(chuàng)新發(fā)展；負責(zé)電子商務(wù)支撐體系建設(shè)工作，開展電子商務(wù)行業(yè)統(tǒng)計、監(jiān)測和分析；承擔(dān)市電子商務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
21、承辦市委、市政府交辦的其他事項。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1、2016年常州市商務(wù)工作總體要求是：全面貫徹落實市委十一屆十次全體（擴大）會議、市十五屆人大六次會議以及全市開放型經(jīng)濟工作會議精神，緊緊圍繞“重大項目推進年”活動，以提升發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，大力實施全方位開放戰(zhàn)略，繼續(xù)推進“五個國際化”建設(shè)，扎實做好商務(wù)經(jīng)濟各項工作，確?！笆濉遍_好局、起好步。
2、2016年常州市商務(wù)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：外資、外貿(mào)保持適度增長，確保完成注冊外資實際到帳25億美元、外貿(mào)進出口總額289億美元；社會消費品零售總額增長10%左右;境外投資中方協(xié)議投資額增長10%；服務(wù)貿(mào)易增長5%以上，服務(wù)外包執(zhí)行額增長15%以上；電子商務(wù)交易額達到2500億元，增長40%以上；開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)占全市比重進一步提高，口岸貨物吞吐量及客運量保持穩(wěn)定增長。
（三）部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（行政服務(wù)處）、綜合處、財務(wù)處、市場秩序處、市場體系建設(shè)處、商貿(mào)服務(wù)管理處、市場運行調(diào)節(jié)處（市繭絲綢協(xié)調(diào)辦公室、市酒類管理辦公室）、產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查處（公平貿(mào)易處）、對外貿(mào)易處、服務(wù)貿(mào)易處、機電和科技產(chǎn)業(yè)處（市機電產(chǎn)品進出口辦公室）、外國投資管理處、外資企業(yè)服務(wù)處、電子商務(wù)處、開發(fā)區(qū)處、對外投資和經(jīng)濟合作處、水港管理處、陸空港管理處、組織人事處、宣傳法規(guī)處、紀委、工聯(lián)會、團委。
下屬基層預(yù)算單位：常州市國際投資促進中心、中國國際貿(mào)易促進委員會常州市支會。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
根據(jù)常州市財政局《關(guān)于編制2016年市級部門預(yù)算的通知》（常財預(yù)[2015]18號）要求，結(jié)合本單位的實際情況，編制2016年部門預(yù)算。其中：基本支出預(yù)算按照《常州市市級基本支出預(yù)算管理辦法》（常財規(guī)[2013]2號）要求編制；項目支出預(yù)算按照《常州市市級項目支出預(yù)算管理辦法》（常財規(guī)[2013]2號）要求編制。本部門預(yù)算編制涵蓋常州市商務(wù)局本級、常州市國際投資促進中心、中國國際貿(mào)易促進委員會常州市支會。
二、2016年度部門預(yù)算表
根據(jù)《常州市財政局關(guān)于市級2016年部門預(yù)算的批復(fù)》（常財預(yù)[2016]2號）確定數(shù)據(jù)填列。
2016年度常州市商務(wù)局部門收支預(yù)算總表
|
公開表一
|
|
|
|
單位:萬元
|
|
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
|
項目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
|
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、財政撥款
|
2136.53
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
1701．43
|
一、基本支出
|
1716．34
|
|
1.一般公共預(yù)算
|
2136.53
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
722．87
|
|
2.政府性基金預(yù)算
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
二、財政專戶管理資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、其他資金
|
6.10
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
496．72
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
56．18
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
184．88
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
當(dāng)年收入小計
|
2142．63
|
當(dāng)年支出小計
|
2439．21
|
|
上年結(jié)余資金
|
296．58
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
|
收入合計
|
2439．21
|
支出合計
|
2439．21
|
2016年度常州市商務(wù)局部門收入預(yù)算總表
|
公開表二
|
|
單位：萬元
|
|
項目名稱
|
金額
|
|
收入總計
|
2439．21
|
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計
|
2136．53
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
2136．53
|
|
專項收入
|
|
|
政府性基金
|
|
|
財政專戶管理資金
|
|
|
其他資金
|
|
|
|
小計
|
6．10
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
省直撥資金
|
|
|
其他
|
6．10
|
|
上年結(jié)余
|
296．58
|
2016年度常州市商務(wù)局部門支出預(yù)算總表
|
公開表三
|
|
單位：萬元
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
2439．21
|
1716．34
|
722．87
|
2016年度常州市商務(wù)局部門財政撥款收支預(yù)算總表
|
公開表四
|
|
|
單位:萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
2136．53
|
一、基本支出
|
1716．34
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項目支出
|
420．19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
2136．53
|
支出合計
|
2136．53
|
2016年度常州市商務(wù)局部門財政撥款支出預(yù)算表
|
公開表五
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
2136．53
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1398.75
|
|
20113
|
商務(wù)事務(wù)
|
1398.75
|
|
2011301
|
行政運行
|
906.56
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
390.00
|
|
2011308
|
事業(yè)運行
|
72.00
|
|
2011399
|
其他商務(wù)事務(wù)支出
|
30.19
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
496.72
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
496.72
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
496.72
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
56.18
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
56.18
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
56.18
|
|
221
|
住房保障支出
|
184.88
|
|
22102
|
住房改革支出
|
184.88
|
|
2210201
|
住房公積金
|
92.85
|
|
2210202
|
提租補貼
|
56.65
|
|
2210203
|
購房補貼
|
35.38
|
|
備注：支出功能科目明細到“項”
|
2016年度常州市商務(wù)局部門財政撥款基本支出預(yù)算表
|
公開表六
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
|
合計
|
1716．34
|
|
301
|
工資福利支出
|
864．96
|
|
30101
|
基本工資
|
123．42
|
|
30102
|
津貼補貼
|
629．51
|
|
30103
|
獎金
|
10．29
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
58．34
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
43．40
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
163．21
|
|
30201
|
辦公費
|
38．07
|
|
30211
|
差旅費
|
32．40
|
|
30215
|
會議費
|
8．10
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
13．77
|
|
30217
|
招待費
|
5．67
|
|
30228
|
工會費
|
15．26
|
|
30229
|
福利費
|
1．94
|
|
30231
|
交通費
|
14．00
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
34．00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
688．17
|
|
30301
|
離休費
|
38．82
|
|
30302
|
退休費
|
457．90
|
|
30303
|
退職費
|
2．55
|
|
30305
|
生活補助
|
0．62
|
|
30309
|
獎勵金
|
0．07
|
|
30311
|
住房公積金
|
92．85
|
|
30312
|
提租補貼
|
56．65
|
|
30313
|
購房補貼
|
35．38
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
3．33
|
|
備注：支出經(jīng)濟科目明細到“款”
|
|
2016年度常州市商務(wù)局部門財政撥款政府性基金支出預(yù)算表
|
公開表七
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：支出功能科目明細到“項”
|
|
|
|
|
|
|
說明：本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2016年度常州市商務(wù)局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
公開表八
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
2136．53
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1398.75
|
|
20113
|
商務(wù)事務(wù)
|
1398.75
|
|
2011301
|
行政運行
|
906.56
|
|
2011302
|
一般行政管理事務(wù)
|
390.00
|
|
2011308
|
事業(yè)運行
|
72.00
|
|
2011399
|
其他商務(wù)事務(wù)支出
|
30.19
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
496.72
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
496.72
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
496.72
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
56.18
|
|
21005
|
醫(yī)療保障
|
56.18
|
|
2100501
|
行政單位醫(yī)療
|
56.18
|
|
221
|
住房保障支出
|
184.88
|
|
22102
|
住房改革支出
|
184.88
|
|
2210201
|
住房公積金
|
92.85
|
|
2210202
|
提租補貼
|
56.65
|
|
2210203
|
購房補貼
|
35.38
|
|
備注：支出功能科目明細到“項”
|
|
2016年度常州市商務(wù)局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
公開表九
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
|
合計
|
1716．34
|
|
301
|
工資福利支出
|
864．96
|
|
30101
|
基本工資
|
123．42
|
|
30102
|
津貼補貼
|
629．51
|
|
30103
|
獎金
|
10．29
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
58．34
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
43．40
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
163．21
|
|
30201
|
辦公費
|
38．07
|
|
30211
|
差旅費
|
32．40
|
|
30215
|
會議費
|
8．10
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
13．77
|
|
30217
|
招待費
|
5．67
|
|
30228
|
工會費
|
15．26
|
|
30229
|
福利費
|
1．94
|
|
30231
|
交通費
|
14．00
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
34．00
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
688．17
|
|
30301
|
離休費
|
38．82
|
|
30302
|
退休費
|
457．90
|
|
30303
|
退職費
|
2．55
|
|
30305
|
生活補助
|
0．62
|
|
30309
|
獎勵金
|
0．07
|
|
30311
|
住房公積金
|
92．85
|
|
30312
|
提租補貼
|
56．65
|
|
30313
|
購房補貼
|
35．38
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
3．33
|
|
備注：支出經(jīng)濟科目明細到“款”
|
|
2016年度常州市商務(wù)局部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
|
公開表十
|
|
單位：萬元
|
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出
|
|
|
|
合計
|
163．21
|
|
|
30201
|
辦公費
|
38．07
|
|
|
30211
|
差旅費
|
32．40
|
|
|
30215
|
會議費
|
8．10
|
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
13．77
|
|
|
30217
|
招待費
|
5．67
|
|
|
30228
|
工會費
|
15．26
|
|
|
30229
|
福利費
|
1．94
|
|
|
30231
|
交通費
|
14．00
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
34．00
|
|
|
|
|
|
|
|
注：一般公共預(yù)算機關(guān)運行費支出安排數(shù)應(yīng)與表九中的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費 。
|
|
|
|
2016年度常州市商務(wù)局部門財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
|
公開表十一
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
|
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|
91．54
|
21．00
|
24．92
|
0
|
24．92
|
23．75
|
8．10
|
13．77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
請按項目與上年度預(yù)算進行對比，如增加須說明原因。
因公出國（境）：增加14萬元，主要是因為貿(mào)促會為幫助企業(yè)開拓國際市場，增加境外參展4人次。
公務(wù)用車購置：均無支出預(yù)算。
公務(wù)用車運行維護：增加7.82萬元，主要是因為國投中心是差額撥款單位,2015年無非稅收入,未能安排支出預(yù)算，2016年預(yù)計有非稅收入,因此安排支出預(yù)算7.82萬元。
公務(wù)接待：增加1.25萬元，主要是因為貿(mào)促會應(yīng)開展業(yè)務(wù)需要，加強與各領(lǐng)事館等的對外聯(lián)絡(luò)，增加接待人次。
會議費：減少26.08萬元。
培訓(xùn)費：減少12.72萬元。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年常州市商務(wù)局部門政府采購預(yù)算表
|
公開表十二
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
一、貨物
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務(wù)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購
2、采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫【2013】189號）規(guī)定品目名稱填寫。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
常州市商務(wù)局2016年度收支總預(yù)算為2439.21萬元。
（一）收入預(yù)算2439.21萬元，其中：財政撥款（均為一般公共預(yù)算）2136.53萬元，占87.59%；其他資金6.10萬元，占0.25%；上年結(jié)余資金（暫存款清理后結(jié)余）296.58萬元，占12.16%。
（二）支出預(yù)算2439.21萬元。
1、按功能科目分類：
（1）一般公共服務(wù)支出（商務(wù)事務(wù)）1398.75萬元，占57.34%。其中行政運行906.56萬元，占64.81%；一般行政管理事務(wù)390萬元，占27.88%；事業(yè)運行72萬元，占5.15%；其他商務(wù)事務(wù)支出30.19萬元，占2.16%。用于單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作而發(fā)生的基本支出，以及為開展業(yè)務(wù)，完成年度工作任務(wù)而發(fā)生的經(jīng)常性項目支出、其他支出。
（2）社會保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位離退休）496.72萬元，占20.36%，為歸口管理的行政單位離退休支出。用于單位離退休經(jīng)費。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（醫(yī)療保障）56.18萬元，占2.30%，為行政單位醫(yī)療支出。用于單位按國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險和補助。
（4）住房保障支出（住房改革支出）184.88萬元，占7.58%，其中：住房公積金92.85萬元，提租補貼56.65萬元，購房補貼35.38萬元。用于單位按國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金和新職工購房補貼、向職工發(fā)放的租金補貼。
2、按經(jīng)濟科目分類：
（1）基本支出1716.34萬元，其中工資福利支出864.96萬元，占50.40%；商品和服務(wù)支出163.21萬元，占9.51%；對個人和家庭補助支出688.17萬元，占40.09%。
（2）項目支出722.87萬元，用于單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外的經(jīng)常性項目支出。
（三）財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算
1、因公出國（境）費：21萬元，用于單位因公出國（境）支出，包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用，按6個因公出國（境）團組、6人次安排預(yù)算。2016年支出預(yù)算比2015年增加14萬元，主要是貿(mào)促會為幫助企業(yè)開拓國際市場，增加境外參展4人次。
2、公務(wù)用車購置及運行費：24.92萬元，用于單位公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費保險費、安全獎勵費用等支出，2016年沒有安排購置公務(wù)用車預(yù)算。2016年支出預(yù)算比2015年增加7.82萬元，主要是因為國投中心是差額撥款單位,2015年無非稅收入,未能安排支出預(yù)算，2016年預(yù)計有非稅收入,因此安排支出預(yù)算7.82萬元。
3、公務(wù)接待費：23.75萬元，用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年支出預(yù)算比2015年增加1.25萬元，主要是因為貿(mào)促會應(yīng)開展業(yè)務(wù)需要，加強與各領(lǐng)事館等的對外聯(lián)絡(luò)，增加接待人次。
4、會議費：8.10萬元,用于單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出。2016年支出預(yù)算比2015年減少26.08萬元。
5、培訓(xùn)費：13.77萬元，用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、講課費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用等支出。2016年支出預(yù)算比2015年減少12.72萬元。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁  |
黨政信息