一、單位概況

    （一）基本職能和環(huán)保工作總體情況  

    市環(huán)保局承擔著對全市環(huán)境保護統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責。具體工作包括：落實執(zhí)行環(huán)境保護基本制度；負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實減排目標任務(wù)；提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見；承擔從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責任；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作；負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護科技工作；組織開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目；組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣教等工作。

    2015年我市環(huán)保工作，將認真貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習近平總書記系列重要講話精神，以貫徹落實新《環(huán)保法》為契機，把生態(tài)文明建設(shè)放到更加重要的位置，突出強化總量控制和執(zhí)法監(jiān)管，進一步加快國家生態(tài)文明示范市建設(shè)，努力推動經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型、生態(tài)空間保護、環(huán)境綜合治理和環(huán)保依法行政取得新突破，讓常州的天更藍、水更清。

    主要目標任務(wù)是：

    一是持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，確保環(huán)境安全。PM2.5平均濃度較2014年下降7%，爭取下降9%，全力沖刺下降12%的目標；空氣質(zhì)量指數(shù)（AQI）達到二級標準以上天數(shù)比例達到70%；確保飲用水安全，太湖治理確保不發(fā)生大面積湖泛；現(xiàn)代化考核斷面地表水好于III類水質(zhì)的比例達到70%以上。

    二是全面完成省政府下達的“十二五”污染物總量減排目標。

    三是加強環(huán)境監(jiān)管，落實全市環(huán)保網(wǎng)格化監(jiān)管，開展環(huán)境保護大檢查，嚴厲打擊環(huán)境違法行為。

    四是大力推進生態(tài)文明建設(shè)，全面完成省生態(tài)文明建設(shè)目標任務(wù)。

    （二）資金編制原則

    1、堅持依法理財原則，自覺接受市人大對預(yù)算的審查監(jiān)督，提高依法理財?shù)乃?，細化支出預(yù)算，除基本支出嚴格執(zhí)行定額管理外，項目支出預(yù)算的編制體現(xiàn)零基預(yù)算的要求，做好項目評估，確保列入年度預(yù)算的項目切實可行，努力提高預(yù)算編制的科學性和可操作性。

    2、堅持環(huán)境效益與經(jīng)濟效益并重原則，優(yōu)先保障污染減排、生態(tài)創(chuàng)建、太湖治理、凈化空氣、飲用水安全等環(huán)保重點工作。

    3、堅持厲行節(jié)約的原則，嚴格控制公車購置，進一步精簡會議活動和改進公務(wù)接待工作等。

    （三）單位基本情況

    1、部門機構(gòu)總數(shù)

    編入部門預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共4戶。常州市環(huán)保局行政本級1戶，事業(yè)單位3戶。

    2、部門預(yù)算管理形式

    全額撥款行政單位1戶，為常州市環(huán)保局本級；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊；全額撥款事業(yè)單位2戶,為常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市固廢與輻射環(huán)境管理中心。

    二、預(yù)算經(jīng)費收支情況

    常州市環(huán)境保護局2015年部門預(yù)算收入總來源3763.85萬元，部門預(yù)算支出安排總額3636.55萬元，部門預(yù)算本年結(jié)余127.3萬元，為非稅收入結(jié)余。

    （一）    按收入預(yù)算來源說明

    1、   財政預(yù)算內(nèi)撥款3211.35萬元。

    2、   納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費收入552.5萬元。

    （二）    按支出功能科目情況說明

    1、   社會保障和就業(yè)支出366.55萬元，用于離退休人員的離退休費支出。

    2、   醫(yī)療衛(wèi)生支出130.33萬元，用于職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保險繳費支出

    3、   節(jié)能環(huán)保支出2777.75萬元，用于開展環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染減排、生態(tài)建設(shè)、能力建設(shè)、環(huán)境執(zhí)法等工作的經(jīng)費支出。

    4、   住房保障支出361.92萬元，用于職工住房提租補貼以及單位繳納的在職人員的住房公積金。

    （三）    按支出用途說明

    1、   基本支出3115.71萬元，用于局系統(tǒng)人員支出以及各單位日常公用定額支出。

    2、   部門項目支出520.84萬元，為完成其環(huán)保工作目標和事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的專項支出。

    2015年（環(huán)保局） 部 門 收 支 預(yù) 算 表 

    填報部門（蓋章）：                                                   金額：萬元（保留兩位小數(shù)）

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