按照政府部門信息公開的相關規(guī)定，根據常財預【2018】1號文件要求，現將我辦及所屬事業(yè)單位2018年度部門預算相關信息內容公開如下：

第一部分 部門概況

（一）主要職能

市政務服務管理辦公室（掛市政務服務中心和市公共資源交易中心牌子）為市政府派出機構，主要負責推進落實市級行政審批制度改革的內容要求，牽頭實施市級政務服務平臺建設管理，組織開展市重點建設項目服務，指導協調全市各級政務服務機構運行管理，以及對市級政府部門集中審批服務事項展開統(tǒng)一的組織協調、管理監(jiān)督和指導服務等。

（二）2018年度部門主要工作任務及目標

2018年市政務辦總體工作思路是：以加快推進相對集中行政許可權改革試點為重點，著力構建政務服務體系；以鞏固深化“五聯合一簡化”為抓手，有效促進審改成果轉化；以優(yōu)化完善政務服務“一張網”為突破，切實提升線上服務水平；以實現政務服務平臺整體增效為目標，打造功能領先的一站式服務平臺。具體抓好七項主要工作：一是積極推進集中高效審批改革工作；二是深化推進政務服務“一張網”建設；三是有效提升在線審批平臺推廣應用水平；四是全面促進“五聯合一簡化”成果轉化；五是努力實現政務服務平臺功能增效；六是集中打造政民通服務直通平臺；七是規(guī)范提升公共資源交易水平。通過各項具體工作的有序推進，推動全市政務服務工作再上新臺階，為全市經濟社會快速發(fā)展作出新的更大貢獻。

（三）部門機構設置和所屬單位情況

市政務辦下設綜合處、政務服務處、公共資源交易處、信息處、督查處等5個職能處室，在職工作人員18人（其中在編16人，社會化用工2人）。新政務服務中心自2017年10月9日全面啟用，總建筑面積11.2萬平方米，其中服務大廳近2.5萬平方米，共整合進駐14家服務單位，30個部門在中心設立窗口，窗口總數達到528個，工作人員1800多人，并配備公共服務、“中介超市”、“金融超市”等業(yè)務輔助機構。

市政務辦現有下屬預算單位2個，具體為市便民服務中心、市政府采購中心（原市招標辦），其中，市便民服務中心為全額撥款正科級事業(yè)單位，于2015年9月正式組建，機構主要職能包括：籌備實施“12345”公共服務熱線的整合組建以及后續(xù)運行管理，協調處理各類與便民服務相關的事項等，其經費管理模式與政務辦相同，由機關事務管理局結算中心集中管理，日常財務管理工作由政務辦代為執(zhí)行。市政府采購中心和原市建設工程交易招投標辦公室均為參公單位，主要負責政府集中采購項目和建設工程招投標工作的組織實施，均為獨立核算單位。

（四）部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況

部門預算編制的原則是：認真貫徹落實上級文件精神，本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，按照突出重點、兼顧一般、從緊從嚴的要求，堅持經費支出向保障重點項目傾斜，向提高信息服務能力傾斜，向優(yōu)化服務環(huán)境傾斜，緊緊圍繞8項主要工作進行編制，最大限度提升預算經費的使用效率。政務辦所屬預算單位共有三個：市政務辦本級、市便民服務中心和市政府采購中心（含市建設工程招投標辦公室），資金來源為財政撥付，其中政務辦支出功能科目包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。市便民服務中心包括：一般公共服務支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。市政府采購中心（含市建設工程招投標辦公室）支出功能科目包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

第二部分 市政務辦2018年度部門預算表

（見附件）

第三部分 市政務辦2018年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《常州市財政局關于市級2018年部門預算的批復》（常財預【2018】3號填列。）

市政務服務管理辦公室2018年度收入、支出預算總計1617.92萬元，與上年相比收、支預算總計各增加74.90萬元，增長4.85%，主要原因是在編工作人員數量增加以及人員薪資調整。

（一）收入預算總計1617.92萬元。包括：

1、財政撥款收入預算總計1617.92萬元。

（1）一般公共預算收入預算1617.92萬元，與上年相比增加74.9萬元，增長4.85%，主要原因是在編工作人員數量增加以及人員薪資調整。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比無變化。

2、財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比無變化。

3、其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比無變化。

4、上年結余資金預算數為0萬元。與上年相比無變化。

（二）支出預算總計：1617.92萬元。包括：

1、一般公共服務支出預算1344.65萬元，主要用于工作人員薪資發(fā)放、部門日常運行、窗口工作人員考核、信息化系統(tǒng)構建維護、組織部門聯合年檢、并聯審批服務、專設機構運管以及宣傳培訓等費用。與上年相比增加140.77萬元，增長11.69%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調整、核定經費增加以及機構擴大后產生的費用增加等。

2、社會保障和就業(yè)支出預算0.44萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員薪資發(fā)放。與上年相比減少63.10萬元，減少99.31%，主要原因是根據政策調整，退休人員薪資統(tǒng)一納入社保發(fā)放。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算41.49萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。與上年相比增加1.65萬元，增長4.14%。主要原因是機關事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標準調整及在編人員增加等。

4、住房保障支出預算231.34萬元，主要用于工作人員住房公積金繳納等。與上年相比增加101.77萬，增長78.54%。主要原因是公積金繳納標準調整及在編人員增加等。

5、結轉下年資金預算數為0萬元。

此外，基本支出預算數為1032.27萬元。與上年相比增加110.75萬元，增長12.02%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調整、醫(yī)療和住房公積金繳納標準提高等。

項目支出預算數為585.65萬元。與上年相比減少35.85萬元，減少5.77%。主要原因是根據目標任務置換，部分項目進行了調整，削減了一定數量的項目預算。

二、收入預算情況說明

本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《市政務服務管理辦公室部門收支預算總表》收入數一致。

市政務辦本年收入預算合計1617.92萬元，其中：

一般公共預算收入1617.92萬元，占100%；

政府性預算收入0萬元，占0%；

財政專戶管理資金0萬元，占0%；

其他資金0萬元，占0%；

上年結余資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《市政務服務管理辦公室部門收支預算總表》支出數一致。

市政務辦本年支出預算合計1617.92萬元，其中：

基本支出1032.27萬元，占63.8%；

項目支出585.65萬元，占36.2%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《收支預算總表》的財政撥款數對應一致。

市政務辦2018年度財政撥款收、支總預算1617.92萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加74.9萬元，增長4.85%，主要原因是在編人員增加、人員薪資調整、核定經費增加以及機構擴大后產生的費用增加等。

五、財政撥款支出預算情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

市政務辦2018年財政撥款預算支出1617.92萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加74.90萬元，增長4.85%，主要原因是在編人員增加、人員薪資調整、核定經費增加以及機構擴大后產生的費用增加等。其中：

（一）一般公共服務（類）

1、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出674.93萬元，與上年相比增加372.45萬元，增長123.13%。主要原因是在編人員增加、人員薪資調整、人員核定經費提高、人員醫(yī)療住房保障標準調整等。

2、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）支出391.40萬元，與上年相比減少32.10萬元，減少7.58%，主要原因是經濟科目調整，聯合審圖中心專設機構運行維護費、本單位網絡維護費也相應減少。

3、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）支出84.07萬元，與上年相比增加22.18萬元，增長35.84%。主要原因是人員薪資調整、人員核定經費調整、人員醫(yī)療住房保障標準調整等。

4、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）支出26.25萬元，與上年相比增加16.25萬元，增長162.5%，主要原因是新政務服務中心全面投運，機構規(guī)模、服務項目和對象范圍普遍擴大，支出相應增加。

5、財政事務（款）其他財政事務支出（項）支出148萬元，與上年相比減少40萬元，減少21.28%。主要原因是部分支出項目調整。

6、檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）支出20萬元，新增項目，主要原因是任務轉換的要求和單位建設的需要。

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

1、行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出0.44萬元，與上年相比減少40.47萬元，減少98.92%，主要原因是根據政策調整，退休人員薪資統(tǒng)一納入社保發(fā)放。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

1、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出22.06萬元，與上年相比減少6.99萬元，減少24.06%。主要原因是機關事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標準調整。

2、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出3.47萬元，與上年相比減少7.32萬元，減少67.84%，主要原因是機關事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標準調整。

3、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出15.96萬元，該項目為新增項目，主要原因是機關事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生保障標準調整。

（四）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（款）住房公積金（項）支出81.81萬元，與上年相比增加21.35萬元，增長35.31%。主要原因是公積金繳納標準調整。

2、住房改革支出（款）提租補貼（項）支出93.11萬元，與上年相比增加54.25萬元，增長139.6%。主要原因是繳納標準調整。

3、住房改革支出（款）購房補貼（項）支出56.42萬元，與上年相比增加26.17萬元，增長86.51%。主要原因是繳納標準調整及新增人員等。

六、 財政撥款基本支出預算情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。

市政務辦2018年度財政撥款基本支出預算1032.27萬元，其中：

（一）人員經費898.43萬元。主要包括：

1、工資福利基本支出（類）基本工資（款）支出165.15萬元；

2、工資福利基本支出（類）津貼補貼（款）支出415.55萬元；

3、工資福利基本支出（類）獎金（款）支出12.17萬元；

4、工資福利基本支出（類）績效工資（款）支出39.9萬元；

5、工資福利基本支出（類）社會保障繳費（款）支出115.8萬元；

6、工資福利基本支出（類）醫(yī)療費（款）支出41.49萬元；

7、工資福利基本支出（類）住房公積金（款）支出81.81萬元；

8、工資福利基本支出（類）其他工資福利支出（款）支出11.8萬元；

9、對個人和家庭的補助（類）退休費(款)支出13.76萬元；

10、對個人和家庭的補助（類）獎勵金(款)支出0.03萬元；

11、對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助支出(款)支出0.97萬元。

（二）公用經費133.84萬元。主要包括：

1、商品和服務支出（類）辦公費（款）支出20.3萬元；

2、商品和服務支出（類）差旅費（款）支出61.11萬元；

3、商品和服務支出（類）會議費（款）支出1.6萬元；

4、商品和服務支出（類）培訓費（款）支出8.77萬元；

5、商品和服務支出（類）公務接待費（款）支出2.25萬元；

6、商品和服務支出（類）工會經費（款）支出8.07萬元；

7、商品和服務支出（類）福利費（款）支出1.1萬元；

8、商品和服務支出（類）其他交通工具運行維護（款）支出30.64萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。

市政務辦2018年一般公共預算財政撥款支出預算1617.9萬元，與上年相比增加74.9萬元，增長4.85%，主要原因是在編人員增加、人員薪資提高、核定經費增加以及機構擴大后產生的費用增加等。

主要包括：

（一）一般公共服務支出（類）

1、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）支出674.93萬元；

2、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）政務公開審批（項）支出391.4萬元；

3、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）支出84.07萬元；

4、政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項服務（項）支出26.25萬元；

5、財政事務（款）其他財政事務運行（項）支出148萬元；

6、檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）支出20萬元；

（二）社會保障和就業(yè)支出（類）

行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出0.44萬元；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

1、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出22.06萬元；

2、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出3.47萬元；

3、行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出15.96萬元；

（四）住房保障支出（類）

1、住房改革支出（款）住房公積金（項）支出81.81萬元；

2、住房改革支出（款）提租補貼（項）支出93.11萬元；

3、住房改革支出（款）購房補貼（項）支出56.42萬元。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。

市政務辦2018年一般公共預算財政撥款基本支出預算1032.27萬元， 其中：

（一）人員經費898.43萬元。主要包括：

1、工資福利基本支出（類）基本工資（款）支出165.15萬元；

2、工資福利基本支出（類）津貼補貼（款）支出415.55萬元；

3、工資福利基本支出（類）獎金（款）支出12.17萬元；

4、工資福利基本支出（類）績效工資（款）支出39.9萬元；

5、工資福利基本支出（類）社會保障繳費（款）支出115.8萬元；

6、工資福利基本支出（類）醫(yī)療費（款）支出41.49萬元；

7、工資福利基本支出（類）住房公積金（款）支出81.81萬元；

8、工資福利基本支出（類）其他工資福利支出（款）支出11.8萬元；

9、對個人和家庭的補助（類）退休費(款)支出13.76萬元；

10、對個人和家庭的補助（類）獎勵金(款)支出0.03萬元；

11、對個人和家庭的補助（類）其他對個人和家庭的補助支出(款)支出0.97萬元。

（二）公用經費133.84萬元。主要包括：

1、商品和服務支出（類）辦公費（款）支出20.3萬元；

2、商品和服務支出（類）差旅費（款）支出61.11萬元；

3、商品和服務支出（類）會議費（款）支出1.6萬元；

4、商品和服務支出（類）培訓費（款）支出8.77萬元；

5、商品和服務支出（類）公務接待費（款）支出2.25萬元；

6、商品和服務支出（類）工會經費（款）支出8.07萬元；

7、商品和服務支出（類）福利費（款）支出1.1萬元；

8、商品和服務支出（類）其他交通工具運行維護（款）支出30.64萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。

市政務辦2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行費支出5萬元，占“三公”經費的44.25%；公務接待費支出6.3萬元，占“三公”經費的55.75%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費預算支出為0萬元，與上年無變化；

2、公務用車購置及運行費預算支出5萬元。其中：

（1）公務用車購置預算支出為0萬元，與上年無變化；

（2）公務用車運行維護費預算支出5萬元，與上年無變化。

3、公務接待費預算支出6.3萬元，比上年預算增加0.1萬元，主要原因是隨著新政務服務中心啟用后，接待全國各地政務辦（審批局）來參觀學習和業(yè)務交流機會增多。

市政務辦2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出1.6萬元，比上年預算減少10.06萬元,主要原因是落實“八項規(guī)定”，嚴控會議費支出。

市政務辦2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出32.77萬元，比上年預算增加9.82萬元，主要原因是根據任務需求，加大開展面向全市政府采購專項培訓力度。

市政務辦共有車輛0輛，單位價值200萬元以上大型設備0套（臺）。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

市政務辦2018年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年無變化。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。

2018年市政務辦一般公共預算機關運行經費預算支出133.84萬元，比上年減少31.79萬元，減少19.19%，主要原因是落實“八項規(guī)定”，嚴控“三公”經費支出，加強經費流向管理，切實壓縮行政運行成本。其中：

1、辦公費20.3萬元；

2、差旅費61.11萬元；

3、會議費1.6萬元；

4、培訓費8.77萬元；

5、公務接待費2.25萬元；

6、工會經費8.07萬元；

7、福利費1.1萬元；

8、其他交通工具運行維護30.64萬元；

十二、政府采購支出預算情況說明

本表反映部門年度政府采購支出預算安排情況。

2018年度市政務辦沒有政府采購計劃。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、其他資金：包括經營收入、其他收入等。

三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

五、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

六、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

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