按照政府部門(mén)信息公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)常財(cái)預(yù)【2016】17號(hào)文件要求，現(xiàn)將我辦及所屬事業(yè)單位2016年度部門(mén)預(yù)算相關(guān)信息內(nèi)容公開(kāi)如下：

一、部門(mén)概況

（一）主要職能

市政務(wù)服務(wù)管理辦公室（掛市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心牌子）為市政府派出機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)推進(jìn)落實(shí)市級(jí)行政審批制度改革的內(nèi)容要求，牽頭實(shí)施市級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)管理，組織開(kāi)展市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級(jí)政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理，以及對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)集中審批服務(wù)事項(xiàng)展開(kāi)統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)等。

（二）2016年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2016年市政管辦總體工作思路是：落實(shí)審改目標(biāo)任務(wù)，鞏固提升項(xiàng)目審批效能；加快推進(jìn)“一辦四中心”建設(shè)，全面整合政府服務(wù)資源；努力推進(jìn)四級(jí)服務(wù)體系，優(yōu)化完善聯(lián)動(dòng)服務(wù)機(jī)制；拓展虛擬平臺(tái)服務(wù)功能，提升信息化管理水平；深入展開(kāi)服務(wù)項(xiàng)目創(chuàng)新，持續(xù)改善整體服務(wù)環(huán)境；積極開(kāi)展品牌創(chuàng)建工程，有效提升隊(duì)伍綜合素質(zhì)。具體抓好4大類(lèi)12項(xiàng)主要工作：一是加緊落實(shí)事項(xiàng)調(diào)整；二是全面規(guī)范審批服務(wù)；三是深化落實(shí)流程再造；四是積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”；五是強(qiáng)化涉審中介管理；六是加速服務(wù)平臺(tái)打造；七是有序展開(kāi)體系構(gòu)建；八是加強(qiáng)部門(mén)橫向聯(lián)動(dòng)；九是優(yōu)化市區(qū)聯(lián)動(dòng)服務(wù)；十是全面啟動(dòng)黨建工作“三項(xiàng)工程”；十一是全面塑造政府“第一窗口”新形象；十二是全面創(chuàng)響政務(wù)服務(wù)品牌。通過(guò)各項(xiàng)具體工作的有序推進(jìn)，努力實(shí)現(xiàn)改革成果快速轉(zhuǎn)化、體系平臺(tái)不斷加強(qiáng)、服務(wù)能力顯著提升、特色品牌全面創(chuàng)響的目標(biāo)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。

（三）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

市政管辦下設(shè)綜合處、政務(wù)服務(wù)處、公共資源交易處、信息處、督查處和監(jiān)察室6個(gè)職能處室，在職工作人員22人（其中在編18人，社會(huì)化用工4人）。市政務(wù)服務(wù)中心大廳共有29個(gè)市級(jí)行政職能部門(mén)、13個(gè)公共服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)共計(jì)240余名窗口工作人員進(jìn)駐辦公，內(nèi)設(shè)服務(wù)窗口212個(gè)，服務(wù)項(xiàng)目主要涵蓋了35個(gè)市級(jí)職能部門(mén)的212個(gè)行政審批事項(xiàng)和126個(gè)其他類(lèi)事項(xiàng)。

市政管辦現(xiàn)有下屬預(yù)算單位1個(gè)，即常州市便民服務(wù)中心，于2015年9月正式組建，機(jī)構(gòu)主要職能包括：籌備實(shí)施“12345”公共服務(wù)熱線的整合組建以及后續(xù)運(yùn)行管理，協(xié)調(diào)處理各類(lèi)與便民服務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)等，目前在編工作人員6名，單位性質(zhì)為全額撥款正科級(jí)事業(yè)單位，其經(jīng)費(fèi)管理模式與政管辦相同，由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算中心集中管理，日常財(cái)務(wù)管理工作由政管辦代為執(zhí)行。

（四）部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況

貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神，本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，按照突出重點(diǎn)、兼顧一般、從緊從嚴(yán)的要求，堅(jiān)持經(jīng)費(fèi)支出向保障重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)A斜，向提高信息服務(wù)傾斜，向優(yōu)化服務(wù)環(huán)境傾斜，緊緊圍繞12項(xiàng)主要工作進(jìn)行編制，最大限度提升預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用效率。政管辦及所屬便民服務(wù)中心資金來(lái)源全部為財(cái)政撥付，其中政管辦支出功能科目包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出四類(lèi)；便民服務(wù)中心含一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出三類(lèi)。

二、2016年度部門(mén)預(yù)算表

（一）市政管辦、市便民服務(wù)中心收支預(yù)算總表說(shuō)明

1．收入預(yù)算

根據(jù)市財(cái)政《關(guān)于市本級(jí)2016年部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》，2016年度市政管辦收入預(yù)算共730.61萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款。其中一般公共預(yù)算711.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.05萬(wàn)元。

市便民服務(wù)中心收入預(yù)算84.65萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算。

2．支出預(yù)算

（1）功能分類(lèi)

市政管辦:

①一般公共服務(wù)支出預(yù)算653.33萬(wàn)元，其中:行政運(yùn)行233.48萬(wàn)元，政務(wù)公開(kāi)審批403.65萬(wàn)元。

②社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬(wàn)元，均為行政事業(yè)單位離退休26.9萬(wàn)元。

③醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算13.52萬(wàn)元，均為行政單位醫(yī)療13.52萬(wàn)元。

④住房保障支出預(yù)算34.01萬(wàn)元，其中住房公積金21.22萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼9.13萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼3.66萬(wàn)元。

市便民服務(wù)中心

①一般公共服務(wù)支出預(yù)算67.15萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)行57.15萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)10萬(wàn)元。

②醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算4.45萬(wàn)元，均為事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬(wàn)元。

③住房保障支出預(yù)算13.05萬(wàn)元，其中住房公積金5.8萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼7.25萬(wàn)元。

（2）經(jīng)濟(jì)分類(lèi)

①市政管辦基本支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中人員經(jīng)費(fèi)為工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，共計(jì)307.91萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要包括政策性項(xiàng)目、經(jīng)常性項(xiàng)目和一次性項(xiàng)目支出，共計(jì)419.85萬(wàn)元。

②市便民服務(wù)中心基本支出主要包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。其中人員經(jīng)費(fèi)為工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，共計(jì)74.65萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要包括經(jīng)常性項(xiàng)目支出，共計(jì)10萬(wàn)元。

（二）市政管辦、市便民服務(wù)中心收入預(yù)算總表說(shuō)明

市政管辦2016年收入預(yù)算：

收入預(yù)算共730.61萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算711.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.05萬(wàn)元。

市便民服務(wù)中心收入預(yù)算：

收入預(yù)算84.65萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算84.65萬(wàn)元。

（三）市政管辦、市便民服務(wù)中心支出預(yù)算總表說(shuō)明

市政管辦2016年支出預(yù)算：

支出預(yù)算總額為730.61萬(wàn)元，其中基本支出307.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出419.85萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.85萬(wàn)元。

市便民服務(wù)中心2016年支出預(yù)算：

支出預(yù)算總額為84.65萬(wàn)元，其中基本支出74.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

（四）市政管辦、市便民服務(wù)中心財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明

市政管辦2016財(cái)政撥款收支預(yù)算：

①財(cái)政撥款收入預(yù)算總額711.56萬(wàn)元

②財(cái)政撥款支出預(yù)算總額711.56萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算637.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算13.52萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算34.01萬(wàn)元。

市便民服務(wù)中心2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算：

①財(cái)政撥款收入預(yù)算總額84.65萬(wàn)元

②財(cái)政撥款支出預(yù)算總額84.65萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算67.15萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算4.45萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算13.05萬(wàn)元。

（五）市政管辦、市便民服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明

市政管辦2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算711.56萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算637.13萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算13.52萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算34.01萬(wàn)元。

市便民服務(wù)中心2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算84.65萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算67.15萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算4.45萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算13.05萬(wàn)元。

（六）市政管辦、市便民服務(wù)中心財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明

市政管辦2016財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為307.91萬(wàn)元

①工資福利支出207.76萬(wàn)元

②商品和服務(wù)支出38.61萬(wàn)元

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.54萬(wàn)元

市便民服務(wù)中心2016財(cái)政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為74.65萬(wàn)元

①工資福利支出53.44萬(wàn)元

②商品和服務(wù)支出8.16萬(wàn)元

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.05萬(wàn)元

（七）市政管辦、市便民服務(wù)中心政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明

市政管辦、便民服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金收入、也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)。

（八）市政管辦、市便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明

市政管辦2016一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為711.56萬(wàn)元：

①一般公共服務(wù)支出預(yù)算637.13萬(wàn)元，其中:行政運(yùn)行233.48萬(wàn)元，政務(wù)公開(kāi)審批403.65萬(wàn)元。

②社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬(wàn)元，其中行政事業(yè)單位離退休26.9萬(wàn)元。

③醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算13.52萬(wàn)元，其中行政單位醫(yī)療13.52萬(wàn)元。

④住房保障支出預(yù)算34.01萬(wàn)元，其中住房公積金21.22萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼9.13萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼3.66萬(wàn)元。

市便民服務(wù)中心2016一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為84.65萬(wàn)元：

①一般公共服務(wù)支出預(yù)算67.15萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)行57.15萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)服務(wù)10萬(wàn)元。

②醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算4.45萬(wàn)元，其中事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬(wàn)元。

③住房保障支出預(yù)算13.05萬(wàn)元，其中住房公積金5.8萬(wàn)元，購(gòu)房補(bǔ)貼7.25萬(wàn)元。

（九）市政管辦、市便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明

市政管辦2016一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為307.91萬(wàn)元

①工資福利支出207.76萬(wàn)元

②商品和服務(wù)支出38.61萬(wàn)元

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61.54萬(wàn)元

市便民服務(wù)中心2016一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為74.65萬(wàn)元

①工資福利支出53.44萬(wàn)元

②商品和服務(wù)支出8.16萬(wàn)元

③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.05萬(wàn)元

（十）市政管辦、市便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明

市政管辦2016一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為38.61萬(wàn)元，其中：

①辦公費(fèi)7.99萬(wàn)元

②水費(fèi)1.36萬(wàn)元

③電費(fèi)2.72萬(wàn)元

④差旅費(fèi)6.8萬(wàn)元

⑤會(huì)議費(fèi)5.78萬(wàn)元

⑥培訓(xùn)費(fèi)2.89萬(wàn)元

⑦公務(wù)接待費(fèi)1.19萬(wàn)元

⑧工會(huì)費(fèi)3.47萬(wàn)元

⑨福利費(fèi)0.41萬(wàn)元

⑩公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元

市便民服務(wù)中心2016一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為8.16萬(wàn)元，其中：

①辦公費(fèi)2.28萬(wàn)元

②水費(fèi)0.3萬(wàn)元

③電費(fèi)0.78萬(wàn)元

④差旅費(fèi)1.8萬(wàn)元

⑤會(huì)議費(fèi)1.02萬(wàn)元

⑥培訓(xùn)費(fèi)0.69萬(wàn)元

⑦公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元

⑧工會(huì)費(fèi)0.97萬(wàn)元

⑨福利費(fèi)0.14萬(wàn)元

（十一）市政管辦、市便民服務(wù)中心財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明

2016年市政管辦“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算總數(shù)為34.91萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5.24萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.78萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)12.89萬(wàn)元。

①公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，與2015年預(yù)算持平。

②公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)5.24萬(wàn)元，與2015年預(yù)算數(shù)5.31萬(wàn)元持平。

③會(huì)議費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)5.78，較2015年預(yù)算數(shù)9.09萬(wàn)元下降36.4%，原因?yàn)檎J(rèn)真執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約。

④培訓(xùn)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)為12.89萬(wàn)元，較2015年預(yù)算數(shù)3.06萬(wàn)元有較大幅度增加，主要原因?yàn)椋何肄k計(jì)劃于2016年組織機(jī)關(guān)、轄市區(qū)及窗口首席代表赴浙江大學(xué)展開(kāi)為期一周的素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)10萬(wàn)元。

2016年市便民服務(wù)“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算總數(shù)為1.89萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.02萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.69萬(wàn)元。因該中心于2015年剛剛成立，故“三公”經(jīng)費(fèi)支出無(wú)前后對(duì)比。

（十二）市政管辦、市便民服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算表

2016年市政管辦采購(gòu)金額為41.7萬(wàn)元，全部為貨物采購(gòu)，方式為政府集中采購(gòu)。市便民服務(wù)中心無(wú)采購(gòu)項(xiàng)目。

三、2016年度部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2016年度市政管辦收入預(yù)算共730.61萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算711.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.05萬(wàn)元。支出預(yù)算共730.61萬(wàn)元，按功能分類(lèi)：其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算653.33萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算13.52萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算34.01萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：基本支出為307.91萬(wàn)元，項(xiàng)目支出為419.85萬(wàn)元。2016年部門(mén)收支預(yù)算較之2015年（部門(mén)收支預(yù)算686.27萬(wàn)元）有小幅增漲，增幅為6.4%。預(yù)算增漲的基本分布為：基本支出增加29.18萬(wàn)元（2015年為278.73萬(wàn)元），項(xiàng)目支出增加12.31萬(wàn)元（2015年為407.54萬(wàn)元）。原因主要包括三個(gè)方面：一是在編工作人員增加；二是工資福利自然調(diào)整；三是新增專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目，除此以外，各項(xiàng)預(yù)算科目編制與上年度基本保持一致。

附件：1、2016政管辦預(yù)算信息附表

      2、2016便民服務(wù)中心預(yù)算信息附表

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