第一部分 部門概況

一、主要職能 

1、組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責(zé)規(guī)劃的實施監(jiān)督；組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃、城市化發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、重大專項規(guī)劃以及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局。負責(zé)各級各專項規(guī)劃之間的銜接、平衡，以及有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及計劃的審核、評估和管理工作。參與編制土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和城市建設(shè)規(guī)劃。

2、研究提出全市生產(chǎn)力布局、經(jīng)濟發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策；研究制定年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的奮斗目標(biāo)，編制年度全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。受市政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度執(zhí)行計劃報告。加強對全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警分析，針對國民經(jīng)濟運行中的重大問題和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化提出政策建議。推進政府目標(biāo)管理工作，組織開展全市科學(xué)發(fā)展評價考核。

3、負責(zé)指導(dǎo)推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革工作。負責(zé)組織全市經(jīng)濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作；負責(zé)有關(guān)專項改革方案與總體改革方案的銜接，研究并協(xié)調(diào)改革創(chuàng)新中的重大改革問題。推進國家、省有關(guān)改革試點工作。會同市有關(guān)部門建立健全有關(guān)領(lǐng)域改革工作的監(jiān)督、檢查、評價考核機制。指導(dǎo)轄市區(qū)的經(jīng)濟體制綜合改革、各項專項改革工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會和中介機構(gòu)的改革發(fā)展。

4、負責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施，引導(dǎo)民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負責(zé)全市重點建設(shè)項目投資管理，編制年度重點項目投資計劃；推進全市重點項目建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項目的市場準(zhǔn)入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項目培育和前期準(zhǔn)備工作。負責(zé)審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計及概算，會同有關(guān)部門統(tǒng)籌市級財政性建設(shè)資金及項目，組織竣工驗收、后評價工作，推進市級政府性投資項目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權(quán)限核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目，負責(zé)審核和轉(zhuǎn)報由上級發(fā)展改革部門審批、核準(zhǔn)的投資項目。依法組織開展重大建設(shè)項目稽察。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。

5、綜合監(jiān)測、分析全市財政、金融運行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項目投融資方案；負責(zé)有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的前期準(zhǔn)備、報批和監(jiān)督工作；負責(zé)推進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導(dǎo)基金的運作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導(dǎo)、推動股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金和國內(nèi)政策性貸款使用方向。

6、研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負責(zé)統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設(shè)，推進能源體制改革，組織實施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負責(zé)安排政府性扶持新能源發(fā)展專項資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題，推進能源項目建設(shè)，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大能源示范工程，參與能源運行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，做好能源供需的銜接平衡。

7、推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，負責(zé)制定并組織實施綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關(guān)政策建議，組織審核、審批農(nóng)林水利重點項目，綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的重大問題。協(xié)調(diào)推進實施各級產(chǎn)業(yè)政策，組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地（園區(qū)）建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負責(zé)安排重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目，組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調(diào)推進創(chuàng)新型城市建設(shè)。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)推進全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)政策措施；安排市級服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金，推進全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

8、規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟建設(shè)與社會發(fā)展，組織制訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，負責(zé)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、就業(yè)和收入分配等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問題和重大項目安排；研究提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進基本公共服務(wù)均等化的相關(guān)工作；組織全市社會發(fā)展總體水平評估。

9、研究提出全市開放型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作，組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔(dān)進口設(shè)備免稅確認的上報工作。參與招商引資工作；會同有關(guān)部門提出開發(fā)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開發(fā)區(qū)的設(shè)立審核和政策協(xié)調(diào)工作。

10、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設(shè)。研究修訂和組織實施《常州21世紀(jì)議程》，推進可持續(xù)發(fā)展工作。負責(zé)應(yīng)對氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟、循環(huán)經(jīng)濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施，參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。

11、研究擬訂推進信息化發(fā)展的綜合規(guī)劃，組織推進列入市重大項目的信息化工程建設(shè)；牽頭擬定信息化建設(shè)投資年度計劃，會同平衡管理全市信息化建設(shè)專項引導(dǎo)資金；參與政府網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電子政務(wù)發(fā)展的協(xié)調(diào)推進工作；指導(dǎo)市經(jīng)濟信息中心工作。

12、負責(zé)全市經(jīng)濟協(xié)作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對口支援、經(jīng)濟協(xié)作，組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。

13、負責(zé)全市國民經(jīng)濟動員工作，組織擬訂全市國民經(jīng)濟動員規(guī)劃和有關(guān)計劃、預(yù)案，協(xié)調(diào)國民經(jīng)濟動員與國家經(jīng)濟、國防建設(shè)之間的重大問題。

14、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及下屬單位:

內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、軍民融合處、綜合處（市目標(biāo)管理辦公室）、發(fā)展規(guī)劃處（區(qū)域經(jīng)濟處）、法規(guī)處（重大項目稽察辦公室）、固定資產(chǎn)投資處（行政服務(wù)處、市重大項目辦公室）、財政金融處、改革處、農(nóng)村經(jīng)濟處、工業(yè)處、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處、服務(wù)業(yè)處、利用外資和境外投資處、經(jīng)濟合作處、社會發(fā)展處、能源處、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、人事教育處（老干部處）、機關(guān)黨委。

下屬單位：常州市經(jīng)濟信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心

三、2016年度部門主要工作完成情況

（一）謀劃長遠發(fā)展，規(guī)劃編制和政策研究水平得到新提升

1、“十三五”規(guī)劃編制取得階段性成果。

2、規(guī)范管理全市各類規(guī)劃編制工作。

3、加強經(jīng)濟運行監(jiān)測分析。

4、針對重點產(chǎn)業(yè)與領(lǐng)域研究制定推進方案與政策意見。

5、積極開展重點課題研究。

6、規(guī)范全市經(jīng)濟運行目標(biāo)管理。

（二）提高有效投入，投資和重點項目建設(shè)取得新進展

1、“重大項目深化年”活動有序開展。

2、省、市重點項目實現(xiàn)年度開工及投資目標(biāo)。

3、加大各類資源爭取力度。

4、對各類資金使用、項目建設(shè)進行專項稽查整治。

（三）轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級取得新成效

1、十大產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)成效明顯。

2、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)系統(tǒng)推進。

3、能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

4、循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展提速。

（四）持續(xù)深化改革，重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)取得新突破

1、組織實施產(chǎn)城融合綜合改革。

2、加大簡政放權(quán)力度。

3、穩(wěn)步開展PPP模式探索實踐。

4、積極推進金融創(chuàng)新。

5、做好改革綜合協(xié)調(diào)推進工作。

（五）注重協(xié)調(diào)發(fā)展，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌和區(qū)域合作邁上新臺階

1、推進實施蘇南現(xiàn)代化建設(shè)示范區(qū)工程。

2、推進實施縣域經(jīng)濟跨越工程。

3、加快市級中心鎮(zhèn)建設(shè)。

4、統(tǒng)籌經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展。

5、掛鉤協(xié)作與對口支援進展順利。

（六）提高服務(wù)效能，機關(guān)作風(fēng)和干部隊伍建設(shè)呈現(xiàn)新氣象

1、認真開展“三嚴(yán)三實”專題教育。

2、加快法制機關(guān)建設(shè)。

3、抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。

4、積極為基層服務(wù)。

5、加強委內(nèi)信息化與宣傳工作。

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

（各表見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

常州市發(fā)展和改革委員會2016年度收入、支出總計7959.4萬元，與上年相比收、支總計各增加416.03萬元，增長11.67%。主要原因是人員工資福利支出的增加。其中：

（一）收入總計3979.70萬元。包括：

1.財政撥款收入3964.45萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加400.78萬元，增長11.25%。主要原因是人員工資福利支出的增加。

2.其他收入15.25萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為上年暫存款結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）支出總計3979.70萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出2615.43萬元，主要用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及個人和家庭的補助。與上年相比增加261.92萬元，增長11.13%。主要原因是人員工資福利支出的增加。

2.教育（類）支出5萬元，主要用于職工子女的教育支出 。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出503萬元，主要用于離退休費的發(fā)放、撫恤金及生活補助。與上年相比增加48.42萬元，增長10.65%。主要原因是離退休人員退休費增加。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出80.93萬元，主要用于醫(yī)療費支出。與上年相比增加7.47萬元，增長10.17%。主要原因是人員調(diào)動因素。

5.農(nóng)林水（類）支出27.7萬元，主要用于本委日常運轉(zhuǎn)改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比增加6.24萬元，增長29.04%。主要原因為改革事務(wù)增加。

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出158萬元，主要用于本委日常運轉(zhuǎn)改革發(fā)展任務(wù)支出。與上年相比增加103.59萬元，增長190.39%。主要原因為改革事務(wù)增加。

7.援助其他地區(qū)（類）支出324.33萬元，主要用于援建新疆、蘭、青等地的支出。與上年相比減少77.98萬元，減少19.39%。主要原因為政策性減少。

8.住房保障支出259.14萬元，主要用于住房公積金、提租補貼以及購房補貼。與上年相比增加55.17萬元，增加27.05%。主要原因為人員調(diào)動因素。

9.其他（類）支出6.14萬元。

二、收入決算情況說明

常州市發(fā)展和改革委員會本年收入合計3979.70萬元，其中：財政撥款收入3964.45萬元，占99.62%；其他收入15.25萬元，占0.38%。

三、支出決算情況說明

常州市發(fā)展和改革委員會本年支出合計3979.70萬元，其中：基本支出2346.75萬元，占58.97%；項目支出1632.95萬元，占41.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

常州市發(fā)展和改革委員會2016年度財政撥款收、支總決算7928.90萬元，與上年相比收、支總計各增加400.78萬元，增長11.25%。主要原因是人員工資福利支出的增加。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市發(fā)展和改革委員會2016年財政撥款支出3964.45萬元，占本年支出合計的99.62%。與上年相比，財政撥款支出增加400.78萬元，增長11.25%。主要原因是人員工資福利支出的增加。

常州市發(fā)展和改革委員會2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為2325.89萬元，支出決算為3964.45萬元，完成年初預(yù)算的170.45%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是跨年度項目經(jīng)費、改革事務(wù)性支出增加以及人員增人增資。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為846.65萬元，支出決算為1262.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員經(jīng)費的增加。

2．發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為75.87萬元，支出決算為646.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于改革事務(wù)性支出增加。

3.發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為177.13萬元，支出決算為241.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于人員經(jīng)費的增加。

4.發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為406.24萬元，支出決算為320.84萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于項目經(jīng)費延期支付。

5.統(tǒng)計信息事務(wù)（款）信息事務(wù)（項）。年初預(yù)算為126萬元，支出決算為94.03萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)據(jù)的主要原因是人員調(diào)動因素。

6.人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.68萬元。主要原因為新增事務(wù)。

7.商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元。主要原因為新增事務(wù)。

（二）教育支出（類）

其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0，支出決算為5.00萬元。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為379.78萬元，支出決算為427.56萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于退休人員的增加。

2.行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為57.2萬元，支出決算為64.89萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于離退休費用增加。

3.其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.55萬元。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

1.醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為51.04萬元，支出決算為61.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)據(jù)的主要原因是人員調(diào)動因素。

2.醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為12.46萬元，支出決算為18.97萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)據(jù)的主要原因是人員調(diào)動因素。

（五）農(nóng)林水支出（類）

農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.73萬元。

（六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）

其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為158.00萬元。

（七）援助其他地區(qū)支出（類）

其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為324.33萬元。

（八）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為100.5萬元，支出決算為120.11萬元。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為55.79萬元，支出決算為83.56萬元。

3.住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預(yù)算為37.23萬元，支出決算為55.47萬元。

（九）其他支出（類）

其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.14萬元。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

常州市發(fā)改委2016年度財政撥款基本支出2346.75萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費2139.90萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費206.85萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出3964.45萬元，與上年相比增加400.78萬元，增加11.25%。主要原因職工人數(shù)增加帶來的人員經(jīng)費的增加。2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2325.89萬元，支出決算為3964.45萬元，完成年初預(yù)算的170.45 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，人員經(jīng)費上漲等。

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2346.75萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費2139.90萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費206.8萬元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明

2016年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出27.64萬元，占“三公”經(jīng)費的49.30%；公務(wù)用車購置及運行費支出2.95萬元，占“三公”經(jīng)費的5.26%；公務(wù)接待費支出25.48萬元，占“三公”經(jīng)費的45.44%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出27.64萬元，完成預(yù)算的197.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因出國任務(wù)增加。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團組9個，累計9人次。開支內(nèi)容主要為：單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

2．公務(wù)用車購置及運行費支出2.95萬元。其中：

公務(wù)用車運行維護費決算支出2.95萬元，完成預(yù)算的13.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因車改。公務(wù)用車運行維護費主要用于事業(yè)單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量6輛。

3．公務(wù)接待費25.48萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出25.48萬元，完成預(yù)算的92.82%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約。2016年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待185批次，1590人次。主要為接待來常州學(xué)習(xí)參觀考察人員以及工作用餐等。

2016年度財政撥款安排的會議費決算支出39.56萬元，完成預(yù)算的144.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為工作會議增加。2016年度全年召開會議32個，參加會議1680人次。主要為召開改革事務(wù)性會議。

2016年度財政撥款安排的培訓(xùn)費決算支出48.23萬元，完成預(yù)算的336.80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因參加培訓(xùn)次數(shù)及人數(shù)增加。2016年度全年參加培訓(xùn)35個，培訓(xùn)156人次。主要為改革業(yè)務(wù)性培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)等。

十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

本部門年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出186.67萬元，比2015年增加51.54萬元，增長38.14%。主要原因是：改革事務(wù)增多，人員增加，辦公費增加。

（二）政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額325.15萬元：政府采購貨物支出10.35萬元、政府采購服務(wù)支出314.80萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車車輛6輛。無價值200萬元以上大型設(shè)備。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

四、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

五、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件

收入支出決算總表

                                                                                                                                                                                                                            公開01表

                                                                  金額單位：萬元

收入決算表

公開02表

金額單位：萬元